Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLIII/293/2018 z dnia 2018-09-13

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995; zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 536 175,84 zł, w tym:

1. dochody bieżące o kwotę 350 188,98 zł,
2. dochody majÄ…tkowe o kwotÄ™ 185 986,86;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 44 781,86 zł, w tym:

1. dochody bieżące o kwotę 14 781,86 zł,
2. dochody majątkowe o kwotę 30 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 102 431,57 zł, w tym:

1. wydatki bieżące o kwotę 626 444,71 zł,
2. wydatki majątkowe o kwotę 475 986,86 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 611 037,59 zł, w tym:

1. wydatki bieżące o kwotę 531 037,59 zł,
2. wydatki majątkowe o kwotę 80 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr XXXV/238/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok, zmienionej:

1. uchwałą nr XXXVI/248/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok,
2. uchwałą nr XXXVIII/256/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok,
3. uchwałą nr XXXIX/260/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok,
4. uchwałą nr XL/264/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok,
5. uchwałą nr XLI/272/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok,
6. uchwałą nr XLII/284/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1. po paragrafie 11 dodaje siÄ™ paragraf 11a w brzmieniu:
   "§ 11a. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 13.",
2. załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
3. załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
4. załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
5. dodaje się załącznik nr 13 określający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PrzewodniczÄ…cy Rady
mgr Roman Michalski

---

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu w rozdziale 60004-Lokalny transport zbiorowy o kwotę 12 000,00 zł z tytułu wsparcia finansowego Gminy Widuchowa z przeznaczeniem na utrzymanie linii komunikacyjnej na trasie Czarnówko, Pacholęta, Marwice i Gryfino.
2. Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami zmniejsza się dochody i wydatki budżetu w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o 30.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój i zadania majątkowego pn. "Roboty drogowe w Gminie Trzcińsko-Zdrój".
3. Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków poprzez zmniejszenie w dziale 851-Ochrona zdrowia kwoty 53 600,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu środków na zakup energii elektrycznej, wykonania przeglądów kominiarskich i ppoż., naprawy schodów i innych wydatków eksploatacyjnych obiektów administracyjnych (dział 750-Administracja publiczna - 39 000,00 zł) i obiektów mienia powiatowego (dział 700-Gospodrka mieszkaniowa - 14 600,00 zł).
4. W dziale 758-Rózne rozliczenia finansowe zwiększa się planowane dochody o 125 304,54 zł z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego oraz zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 50 350,08 zł.
5. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe na zadania pn. "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowanie" w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 100 000,00 zł na zakup urządzeń i oprogramowania do transmisji i utrwalania obrad sesji rady powiatu zgodnie z wymogiem ustawy o samorządzie powiatowym.
6. Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji oraz Kierownika Informatyki zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o 4 955,3 zł w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe z tytułu refundacji przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie kosztów przygotowania dwóch stanowisk roboczych dla uczniów odbywających staż/praktykę zawodową w zakresie informatyki.
7. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu "Promocja miejsc, wydarzeń na terenie powiatu gryfińskiego objętego LSR oraz jego mieszkańców w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę" o kwotę 74 900,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu środków w dziele 750-Administracja publiczna o 24 900,00 zł, dziale 921-Kultura ochrona dziedzictwa narodowego o 42 000,00 zł i dziale 926- Kultura fizyczna o 8 000,00 zł.
8. Zgodnie z wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 85202 -Domy pomocy społecznej z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu i gmin do tego zobowiązanych o 67 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie prowadzącego DPS w Moryniu. Zwiększa się plan dochodów realizowany przez PCPR w łącznej kwocie 23 866,84 zł z tytułu najmu pomieszczenia w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa (1 393,95 zł), wpływu odsetek, wynagrodzenia płatnika, zwrotu nadpłaty składek ubezpieczenia społecznego, zwrotu kosztów upomnień i różnych opłat w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie (20 814,65 zł) i rozdziale 85508-Rodziny zastępcze (1 658,34 zł).
   Na wniosek Dyrektora PCPR zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich naliczane w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie o 219 803,64 zł, w rozdziale 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o 97,88 zł i rozdziale 85395 - Pozostała działalność o 3 720,71 zł. Wartość tych wynagrodzeń pracowniczych i pochodnych nie uwzględniono na etapie planowania funduszu płac pracowników PCPR do sfinansowania ze środków własnych powiatu lecz ze środków realizowanych projektów. W wyniku weryfikacji projektów okazało się, że koordynator projektu "Aktywna integracja w powiecie gryfińskim" - firma zewnętrzna COPY Gabriela Poteralska - zakładał, że zadania realizowane będą przez pracowników PCPR, a nie osoby zatrudnione z zewnątrz na podstawie umowy (np. psycholog). Nie dysponował odpowiednią wiedzą na temat posiadanych kwalifikacji zatrudnionych pracowników PCPR.
9. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85208-Rodziny zastępcze o 300 000,00zł i w rozdziale 88510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o 36 000,00 zł z tytułu świadczeń społecznych.
10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395-Pozostała działalność z tytułu pozyskanych środków z PFRON w wysokości 187 576,66 zł przeznaczonych na następujące zadania:
    • Likwidacje barier transportowych w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym im. Mieszka I poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepeÅ‚nosprawnych (80 000,00 zÅ‚),
    • Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepeÅ‚nosprawnych dla Bajkowego Przedszkola Miejskiego" (80 000,00 zÅ‚),
    • Przebudowa wejÅ›cia głównego i ciÄ…gów pieszych w obrÄ™bie SzkoÅ‚y Podstawowej Nr 3 przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie (25 986,86 zÅ‚),
    • koszty obsÅ‚ugi wymienionych projektów (1 589,80 zÅ‚).
11. Zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zwiększa się planowane dochody budżetowe w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o 6 919,68 zł i rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o 1 191,77 zł z tytułu odszkodowania za powstałe szkody na wskutek obfitych opadów deszczu, zwrotów wydatków z lat ubiegłych, w tym z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych, przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków bieżących jednostki.
12. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80195-Pozostała działalność o 40 256,62 zł z tytułu płatności koordynatora KONYA II Men Turcja w ramach projektu "Struggle Against Violent Extremism". Jednocześnie, zmniejsza się o 20 800,93 zł plan wydatków projektu z tytułu zaangażowania środków własnych powiatu.
13. Na wniosek Dyrektora ZSP w Chojnie zmniejsza się planowane dochody i wydatki projektu "Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość" ujęte w rozdziale 80195-Pozostała działalność o 14 781,86 zł w związku z ostatecznym zatwierdzeniem dofinansowania w bieżącym roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
14. W dziale 851-Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków majątkowych o 190 000,00 zł na zadanie pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie".
15. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395-Pozostała działalność zwiększą się planowane dochody i wydatki budżetowe o 36 900,00 zł w związku z realizacją w partnerstwie projektu "Wykwalifikowany logistyk" z liderem Euro-Capital Doradztwo Gospodarcze Piotr Sibilski. Projekt dofinansowany z RPO WZ w latach 2014-2020 w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
16. Zgodnie z wnioskami Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększa się plan dochodów o 7 204,41 zł z tytułu odszkodowania będącego następstwem zalania pomieszczeń internatu podczas ulewnych deszczy i środków z Funduszu Współpracy Młodzieży Polsko-Niemieckiej przekazanych przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Zmniejsza się plan wydatków jednostki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym rozdziale o 1 772,81 zł oraz w dziale 801-Oświata i wychowanie o 6 181,69 zł. Środki te, w łącznej kwocie 11 070,00 zł przeznacza się na usunięcie awarii stacji stabilizacji ciśnienia w kotłowi gazowej (wymiana wadliwego sterownika).
17. Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 85510-Działalnośc placówek opiekuńczo-wychowawczych o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych dla pracowników Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie.
18. Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe zmniejsza się wydatki majątkowe o 50 000,00 zł zadania "Modernizacja instalacji elektrycznej na I i II piętrze budynku Starostwa przy ul Listopada 16D". Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o 23 000,00 zł z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie na zabezpieczenie i odbudowę części odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną a basztowa w Chojnie - Etap I. Jednocześnie, zmniejsza się o tą kwotę planowane wydatki z tytułu zaangażowania środków własnych.
19. Zgodnie z art. 214 ustawy o finansach publicznych w załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych. W myśl uchwały Rady Powiatu w Gryfinie powołującej z dniem 1 września b.r. samorządowy zakład budżetowy w projekcie uchwały wprowadza się przedmiotowy plan przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie (załącznik nr 6 do projektu uchwały).

---

Załączniki do uchwały:

• Załącznik nr 1
• Załącznik nr 2
• Załącznik nr 3
• Załącznik nr 4
• Załącznik nr 5
• Załącznik nr 6

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

wpisz swój adres e-mail Wynik działania 5+5: Wyślij