Akty prawa miejscowego
Uchwały
VI sesja Rady Powiatu
Uchwała Rady Powiatu
nr VI/42/2019 z dnia 2019-03-21
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 995; zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500 ) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 238 838,45 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1 238 838,45 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 925 784,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 925 784,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 598 243,24 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1 598 243,24 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 325 698,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 325 698,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zwiększa się planowane przychody budżetu o 959 490,79 zł, z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 9 222 383,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 5 000 000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 222 383,68 zł.
§ 7. W uchwale nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok w § 11 pkt 1 dodaje się lit. c w brzmieniu:
"c) podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2019 r. na zadania powiatu realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10a.".
§ 8. Załącznik określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 9. Załącznik określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 10. Załącznik określający dotacje celowe z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2019 r. na zadania powiatu realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 11. Dodaje się załącznik nr 10a określający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2019 r. na zadania powiatu realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 12. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2019 r. na zadania powiatu realizowane przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 13. Załącznik określający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2019 r. na zadania realizowane przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 14. Załącznik określający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 16.
- Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Rady
Roman Michalski
UZASADNIENIE
- Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13lutego 2019 r. informującym o ustaleniu dla Powiatu Gryfińskiego subwencji ostatecznej na 2019 r. w wysokości 31 699 320,00 zł, która jest niższa niż subwencja wstępna (32 609 504,00 zł). Zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej z poziomu 18 152 270,00 zł do 17 242 086,00 zł. Zatem, zmniejsza się dochody budżetu powiatu w dziale 758-Różne rozliczenia finansowe, rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 910 184,00 zł.
- Zwiększa się planowane dochody o 58 228,93 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe oraz w dziale 801-Oświata i wychowanie o 224,55 zł z tytułu rozliczenia końcowego projektu "Europejska jakość w kształceniu zawodowym" w ZSP w Chojnie.
- Stosownie do zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ustaleniu wysokości środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 314 800,00 zł na planowaną 330 400,00 zł, zmniejsza się dochody budżecie powiatu o 15 600,00 zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy.
- Zgodnie z wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie:
- zwiększa się planowane dochody i wydatki w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o 14 760,00 zł z tytułu otrzymania środków z PFRON na realizację projektu "Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej" w Goszkowie prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Goszkowie,
- w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność zwiększa się planowane dochody budżetu o 91 897,50 zł z tytułu kontynuacji projektu "Niepełnosprawni w pracy - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych" oraz zwiększa się wydatki budżetu projektu o 36 126,74 zł (projekt realizowany w latach 2018-2019),
- zwiększa się planowane wydatki w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o 72 906,31 zł z tytułu wynikającego z umów rozliczenia za 2018 r. dotyczącego wyższego wykonania planowanych wpływów za pobyt mieszkańców w DPS, niż planowana z tego tytułu kwota objęta dotacją dla prowadzących DPS. Z kwoty zwiększenia dotacji przypada dla DPS Dębce - 18 728,95 zł, DPS Trzcińsko-Zdrój - 8.730,74 zł i DPS Moryń - 45 446,62 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o 25 698,00 zł z tytuł wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich naliczanych w wyniku zmniejszenia o pół etatu obsady w Ośrodku Informacji Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie, przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wynagrodzeń bezosobowych (5 400,00 zł) oraz wynagrodzeń osobowych i pochodnych na finansowanie zwiększenia o pół etatu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85508-Rodziny zastępcze (20 298,00 zł).
- Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758-Różne rozliczenia finansowe o 300 000,00 zł z tytułu rozwiązania rezerwy celowej na zadania związane z rehabilitacją zawodowa osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie (rozdział 85311).
- Zgodnie z umowami zawartymi z Województwem Zachodniopomorskim w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o środki z PFRON w wysokości 814 000,00 zł i środki z budżetu samorządu województwa zachodniopomorskiego o 242 373,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.
- Zgodnie z wnioskami Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zwiększa się dochody i wydatki budżetu w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o 13 354,47 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym z siedzibą w Częstochowie przeznaczoną na zakup środków dydaktycznych.
- W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się o 60 000,00 zł plan wydatków o charakterze dotacyjnym na dofinansowanie ewentualnych wniosków na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach.
- Zgodnie z wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o 4 000,00 zł z tytułu wsparcia finansowego Gminy Moryń działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie oraz zwiększa się plan wydatków projektu "Aktywna integracja w powiecie gryfińskim" o kwotę 15 024,72 zł z tytułu zwróconych środków na rachunek projektu, niewydatkowanych w roku ubiegłym.
- W wyniku zaprojektowanych zmian deficyt budżetu powiatu zwiększy się o 959 490,79 zł i wyniesie 9 222 383,68 zł, a finansowany będzie kredytem bankowym w wysokości 5 mln zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 222 383,68 zł.
PrzewodniczÄ…cy Rady
mgr Roman Michalski
Załączniki do uchwały:
Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.
data opublikowania: 2019-03-22 12:55:09
data ostatniej aktualizacji: 2019-03-22 12:55:09
Strona odwiedzona 777 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji:
Barbara Stachoń
Informacja wprowadzona przez:
Wojciech Sztanga
