Akty prawa miejscowego
Uchwały
XVI sesja Rady Powiatu
Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/119/2020 z dnia 2020-04-30
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, zmiany: Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:
§ 1.
- Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 183 769,65 zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę 183 769,65 zł
- Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 295 588,87 zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę 78 597,00 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 216 991,87 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
- Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 454 472,94 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 70 170,77 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 2 384 302,17 zł
- Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 566 292,16 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 1 800 282,25 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 766 009,91 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4.
- Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.
PrzewodniczÄ…cy Rady
Roman Michalski
UZASADNIENIE
Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2020 w związku z:
- Informacją z Ministerstwa Finansów, znak pisma ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa:
- zmniejszono plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
- zmniejsza się dochody: Dział 756, Rozdział 75622 § 0010 - kwota 5 597,00 zł,
- zwiększono plan dochodów dotyczących części oświatowej subwencji ogólnej:
- zwiększa się dochody: Dział 758, Rozdział 75801 § 2920 - kwota 99 538,00 zł.
- Koniecznością zwiększenia dochodów budżetu powiatu dotyczących płatności końcowej projektu pn.: "Struggle Against Violent Extremism" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie:
- zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80195 § 2701 - kwota 20 257,68 zł.
- Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów i wydatków dotyczących projektu "Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże" w związku z wycofaniem się partnera z Luksemburga:
- zmniejsza się dochody: Dział 801, Rozdział 80195 § 2701 - kwota 6 196,80 zł,
- zmniejsza się wydatki: Dział 801, Rozdział 80195 § 4301 - kwota 6 196,80 zł.
- Wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków polegających na:
- ograniczeniu realizacji zadania "Modernizacja instalacji elektrycznej na I i II piętrze budynku Starostwa przy ul. 11 Listopada 16D - I etap" do wykonania podstawowych elementów dokumentacji technicznej bez wykonawstwa w bieżącym roku - zmniejszenie planu finansowego zadania o 180 000,00 zł,
- ograniczeniu realizacji zadania "Modernizacja instalacji sanitarnych (wentylacja, klimatyzacja i grzewcza) w budynku przy ul. 11 Listopada 16D" do wykonania podstawowych elementów dokumentacji technicznej bez wykonawstwa w bieżącym roku - zmniejszenie planu finansowego zadania o 130 000,00 zł,
- rezygnacji z realizacji zadania "Wykonanie systemu oddymiania i wydzielenia pożarowego klatek schodowych w budynku Starostwa przy ul. 11 listopada 16D" - zmniejszenie planu finansowego zadania o 200 725,36 zł,
- ograniczeniu realizacji w bieżącym roku zadania dofinansowanego ze środków RPO WZ w ramach projektu "Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdrój przy ul. Aleja Róż 1" o planowane rozpoczęcie robót budowlanych (rozpoczęcie robót budowlanych planuje się na 2021 rok) - zmniejszenie planu finansowego zadania o kwotę 329 870,00 zł.:
- zmniejsza się dochody: Dział 852, Rozdział 85202 § 6257 - kwota 216 991,87 zł,
- zmniejsza się wydatki: Dział 750, Rozdział 75020 § 6050 - kwota 510 725,36 zł,
Dział 852, Rozdział 85202 § 6057 - kwota 216 991,87 zł,
Dział 852, Rozdział 85202 § 6059 - kwota 38 292,68 zł,
Dział 852, Rozdział 85202 § 4530 - kwota 74 585,45 zł.
- Wnioskiem Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów budżetu i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w zakresie przyznania przez Gminę Moryń dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie:
- zwiększa się dochody: Dział 853, Rozdział 85311 § 2710 - kwota 4 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki: Dział 853, Rozdział 85311 § 2580 - kwota 4 000,00 zł.
- Zawiadomieniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.16.1.2020.MP z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmniejszenia dochodów powiatu dotyczących środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie:
- zmniejsza się dochody: Dział 853, Rozdział 85333 § 2690 - kwota 73 000,00 zł.
- Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczącego programu "Aktywny Samorząd" realizowanego do 30.04.2021 r. w związku z przyznaniem przez PFRON pierwszej transzy środków:
- zwiększa się dochody: Dział 853, Rozdział 85395 § 2440 - kwota 64 451,38 zł,
- zwiększa się wydatki: Dział 853, Rozdział 85395 § 3030 - kwota 55 869,84 zł,
Dział 853, Rozdział 85395 § 4210 - kwota 7 293,49 zł,
Dział 853, Rozdział 85395 § 4300 - kwota 1 288,05 zł.
- Wnioskami Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków na podstawie:
- informacji o otrzymaniu wpłat z 1% podatku z Fundacji Studenckiej "Młodzi - Młodym" oraz umową darowizny:
- zwiększa się dochody: Dział 854, Rozdział 85403 § 0960 - kwota 1 045,89 zł,
- zwiększa się wydatki: Dział 854, Rozdział 85403 § 4240 - kwota 1 045,89 zł,
- zwrotu środków zapłaconych w grudniu 2019 r. za wyposażenie do pracowni polisensorycznej na rachunek SOSW w Chojnie, z zwróconych przez kontrahenta w marcu 2020 r.:
- zwiększa się dochody: Dział 854, Rozdział 85403 § 0940 - kwota 673,50 zł,
- zwiększa się wydatki: Dział 854, Rozdział 85403 § 4210 - kwota 673,50 zł.
- Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie:
- uzupełnienia środków na zadanie pn: "Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach" o kwotę 1 989 198,04 zł, w tym finansowanych dotacją z Funduszu Dróg Samorządowych 795 702,57 zł oraz środkami własnymi 1 193 495,47 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym dokumentacje techniczne)" o kwotę 63 495,47 zł:
- zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6050 - kwota 1 989 198,04 zł,
- zmniejsza się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6050 - kwota 63 495,47 zł.
- Informacją Wojewody Zachodniopomorskiego, znak IR-1.805.103.2019.PN z dnia 16 kwietnia o zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania pn.: "Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie":
- zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6050 - kwota 150 000,00 zł.
- Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków dotyczących udzielenia stowarzyszeniom dotacji w trybie otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu: turystyki i krajoznawstwa, ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej:
- zmniejsza się wydatki: Dział 630, Rozdział 63003 § 2360 - kwota 5 000,00 zł,
Dział 851, Rozdział 85195 § 2360 - kwota 15 000,00 zł,
Dział 921, Rozdział 92195 § 2360 - kwota 18 500,00 zł,
Dział 926, Rozdział 92695 § 2360 - kwota 22 000,00 zł.
- Wnioskiem Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie oszczędności budżetowych dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym wydatków:
- zmniejsza się wydatki: Dział 855, Rozdział 85508 § 3100 - kwota 126 668,00 zł,
Dział 855, Rozdział 85508 § 4330 - kwota 73 332,00 zł.
- Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków dotyczących udzielenia dotacji na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych:
- zmniejsza się wydatki: Dział 921, Rozdział 92120 § 2720 - kwota 70 000,00 zł,
Dział 921, Rozdział 92120 § 2730 - kwota 30 000,00 zł.
- Możliwością zmniejszenia planu finansowego wydatków dotyczących:
- dotacji celowych dla gmin na pomoc dla rodzin poszkodowanych w pożarach:
- zmniejsza się wydatki: Dział 852, Rozdział 85295 § 2710 - kwota 96 000,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie organizacji Archidiecezjalnych Dni MÅ‚odych w Chojnie:
- zmniejsza się wydatki: Dział 921, Rozdział 92195 § 2710 - kwota 10 000,00 zł,
- środków na nagrody dla uczestników Biegu Pamięci Narodowej z okazji 75. Rocznicy Forsowania Odry:
- zmniejsza się wydatki: Dział 750, Rozdział 75075 § 4190 - kwota 3 000,00 zł,
- dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Domu Wczasów Dziecięcych w Moryniu:
- zmniejsza się wydatki: Dział 854, Rozdział 85411 § 2540 - kwota 450 000,00 zł,
- rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w zakresie dotyczącym działalności Domu Wczasów Dziecięcych w Moryniu:
- zmniejsza się wydatki: Dział 758, Rozdział 75818 § 4810 - kwota 1 000 000,00 zł.
- Dokonanymi zmianami w planie budżetu powiatu zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 508 599,60 zł, w tym na zadania inwestycyjne 308 599,60 zł:
- zwiększa się wydatki: Dział 758, Rozdział 75818 § 4810 - kwota 200 000,00 zł,
Dział 758, Rozdział 75818 § 6800 - kwota 308 599,60 zł.
PrzewodniczÄ…cy Rady
mgr Roman Michalski
Załączniki do uchwały:
Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.
data opublikowania: 2020-05-11 13:55:48
data ostatniej aktualizacji: 2020-05-11 13:55:48
Strona odwiedzona 683 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji:
Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez:
Wojciech Sztanga
