Akty prawa miejscowego
Uchwały
XXI sesja Rady Powiatu
Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/156/2020 z dnia 2020-09-24
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 920) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się zmianę w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Rady
Roman Michalski
UZASADNIENIE
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039:
Kwota dochodów została zwiększona o 1 703 156,65 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 569 364,90 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 133 791,75 zł.
Kwota wydatków została zwiększona o 1 703 156,65 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 430 635,10 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 133 791,75 zł.
Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.09.2020 r. wynosi -8 909 030,78 zł.
Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku
Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
Dochody ogółem: | 111 349 244,25 zł | +1 703 156,65 zł | 113 052 400,90 zł |
dochody bieżące, w tym: | 97 271 279,62 zł | +569 364,90 zł | 97 840 644,52 zł |
z tytułu dotacji bieżących | 22 952 724,44 zł | +569 315,00 zł | 23 522 039,44 zł |
pozostałe | 19 635 908,18 zł | +49,90 zł | 19 635 958,08 zł |
dochody majątkowe, w tym: | 14 077 964,63 zł | +1 133 791,75 zł | 15 211 756,38 zł |
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 12 421 853,63 zł | +1 133 791,75 zł | 13 555 645,38 zł |
Wydatki ogółem: | 120 258 275,03 zł | +1 703 156,65 zł | 121 961 431,68 zł |
wydatki bieżące, w tym: | 95 712 680,09 zł | -430 635,10 zł | 95 282 044,99 zł |
wynagrodzenia z narzutami | 49 995 849,00 zł | +270 090,00 zł | 50 265 939,00 zł |
wydatki majątkowe | 24 545 594,94 zł | +2 133 791,75 zł | 26 679 386,69 zł |
Wynik budżetu | -8 909 030,78 zł | 0,00 zł | -8 909 030,78 zł |
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego nie dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym.
Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.
Dodano przedsięwzięcie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z Chojna - Białęgi, przejście przez miejscowość Narost".
Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia "Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach".
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.
Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
8.1 | 2,88% | 2,62% | 2,50% | 1,77% | 1,69% |
8.3 | 11,95% | 10,24% | 5,38% | 5,12% | 3,44% |
8.3.1 | 15,03% | 13,32% | 8,46% | 5,12% | 3,44% |
8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
8.1 | 1,61% | 1,54% | 1,47% | 0,38% | 0,36% |
8.3 | 3,73% | 4,00% | 4,05% | 3,78% | 4,07% |
8.3.1 | 3,73% | 5,36% | 4,05% | 3,78% | 4,07% |
8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
8.1 | 0,34% | 0,33% | 0,31% | 0,30% | 0,29% |
8.3 | 4,33% | 4,59% | 4,85% | 5,11% | 5,37% |
8.3.1 | 4,33% | 4,59% | 4,85% | 5,11% | 5,37% |
8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
8.1 | 0,27% | 0,26% | 0,25% | 0,24% | 0,23% |
8.3 | 5,63% | 5,89% | 6,15% | 6,42% | 6,68% |
8.3.1 | 5,63% | 5,89% | 6,15% | 6,42% | 6,68% |
8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
PrzewodniczÄ…cy Rady
mgr Roman Michalski
Załączniki do uchwały:
Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.
data opublikowania: 2020-09-28 11:35:11
data ostatniej aktualizacji: 2020-09-28 11:35:11
Strona odwiedzona 523 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji:
Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez:
Wojciech Sztanga