Akty prawa miejscowego
Uchwały
VII sesja Rady Powiatu
Uchwała Rady Powiatu
nr VII/52/2019 z dnia 2019-04-25
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 511) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 434 641,46 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 434 641,46 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2 597 375,59 zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę 818 998,67 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 1 778 376,92 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 497 653,07 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 1 547 253,07 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 950 400,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 4 398 676,92 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 1 484 300,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 2 914 376,92 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zwiększa się planowane przychody budżetu o 261 710,28 zł, z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 9 484 093,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 5 000 000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 484 093,96 zł.
§ 7. W uchwale nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok zmienionej uchwałą nr VI/42/2019 rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok, w § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2. finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 7 500 000,00 zł, przy czym w 2019 r. do kwoty 5 000 000,00 zł i 2020 r. do kwoty 2 500 000,00 zł.".
§ 8. Załącznik określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 9. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2019 r. określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 10. Załącznik określający dotacje celowe z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2019 r. na zadania realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 12.
- Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Rady
Roman Michalski
UZASADNIENIE
- W wyniku zwiększenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 stycznia b.r. zwiększa się planowane wydatki budżetu dla różnych typów szkół i internatów w łącznej kwocie 758 066,84 zł. W dziale 801-Oświata i wychowanie o 589 198,28 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 168 868,56 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od nich naliczanych w następujących jednostkach oświatowych:
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie - 223 408,16 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfinie - 178 443,48 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie - 172 977,96 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie - 115 158,60 zł,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie - 68 078,64 zł.
- W związku ze wzrostem w roku bieżącym kwoty podstawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli o 109,44 zł (z 2 879,91 zł do 2 989,35 zł) i pozostałych pracowników o 43,64 zł (z 1 185,66 zł do 1 229,30 zł) zwiększa się planowane wydatki budżetu o łączną kwotę 31 076,65 zł, z tego:
- w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 19 611,08 zł (ZSP w Chojnie - 6 968,10 zł, ZSP w Gryfinie - 7 028,54 zł, ZSS w Nowym Czarnowie - 5 395,44 zł, SOSW w Chojnie - 219,00 zł),
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 6 551,38 zł (PPP w Gryfinie -2 427,38 zł, SOSW w Chojnie - 4 124,00 zł),
- w dziale 852- Pomoc społeczna w kwocie - 1 154,97 zł (PCPR w Gryfinie),
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 044,35 zł (PUP w Gryfinie),
- dziale 855-Rodzina - 1 714,87 zł (CPOW w Chojnie).
- W dziale 758-Różne rozliczenia finansowe rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 670 000,00 zł z tytułu zadań związanych z oświatą i wychowaniem w wysokości 490 000,00 zł i zadań edukacyjnej opieki wychowawczej 180 000,00 zł.
- Na wniosek Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie zwiększa się planowane dochody i wydatki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Ośrodki szkolno-wychowawcze o 800,00 zł z tytułu środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu dla młodzieży pt. "Zajęcia fotograficzne - szlakiem murów obronnych".
- Zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfinie zwiększa się planowane dochody i wydatki w:
- dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o 50 000,00 zł z tytułu wpływów za energię cieplną zgodnie z porozumieniem z PZAZ w Gryfinie (jeden węzeł cieplny), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów z tego tytułu,
- dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o 65 613,00 zł na realizację projektów finansowanych z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska oraz Polsko -Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
- Stosownie do wniosku Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85510-Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 2 563,00 zł z tytułu nawiązki sądowej z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego dla wychowanków.
- Zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie:
- zwiększa się planowane dochody i wydatki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika o 765,46 zł z tytułu zwrotu środków za zakupione przez szkołę materiały zużyte podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 36 256,97 zł z tytułu niewykorzystanych środków w roku ubiegłym na realizację projektu "Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży" w ramach programu Erasmus+,
- zwiększa się planowane wydatki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o 6 957,24 zł z tytułu niewykorzystanych środków w roku ubiegłym na realizację projektu "Struggle Against Violent Extremism" oraz zmniejszenie planowanych dochodów tego projektu w związku ze zmniejszeniem wartości dofinansowania o 4 998,67 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o 65 953,91 zł z tytułu niewykorzystanych środków w roku ubiegłym na realizację projektu "Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość!" przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków majątkowych o 34 900,00 zł w związku z aktualizacją harmonogramu projektu (zakupy inwestycyjne realizowane będą w 2020 r.); jednocześnie w dochodach zmienia się kwalifikację środków projektu 34 900,00 zł z majątkowych na bieżące;
- zwiększa się planowane wydatki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o 63 300,00 zł z tytułu realizacji projektu "Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość!" na pokrycie części wkładu własnego, w ramach którego planuje się wyposażyć pracownie komputerowe i szkolne, w tym zakup odzieży ochronnej dla uczniów, którzy będą odbywać staż/praktykę.
- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się planowane dochody i wydatki w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o 280 000,00 zł z tytułu środków PFRON na realizację programu "Aktywny samorząd" - edycja 2019 r.
- Na wniosek Naczelnika Wydziału Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe zwiększa się wydatki majątkowe o 936 000,00 zł na zadania poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym dokumentacje techniczne) i wydatki bieżące o 200 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków majątkowych na zadaniach:
- Przebudowa drogi nr 1402Z, na odcinku od drogi 1409Z do kopalni w Chełmnie Górnym (etap I) o 300 000,0 zł,
- Budowa systemu parkingowego przy ul. 9 Maja w Gryfinie o 100 000,00 zł,
- Zakup samochodu o 150 000,00 zł w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe,
- Przebudowa boiska sportowego na terenie SOSW w Chojnie o 586 000,00 zł w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Ośrodki szkolno-wychowawcze, zgodnie z wnioskiem Naczelnika Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
- Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie zmniejsza się dochody i wydatki o 1 743 476,92 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe w związku z brakiem możliwości realizacji projektu "Dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gryfińskim do rynku pracy".
- Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu o 814 000,00 zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z tytułu środków PFRON przeznaczonych na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej zgodnie, jako środków nie stanowiących kategorii budżetowych.
- W wyniku zaprojektowanych zmian deficyt budżetu powiatu zwiększy się o 261 710,28 zł i wyniesie 9 484 093,96 zł, a finansowany będzie kredytem bankowym w wysokości 5 mln zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikając z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 484 093,96 zł.
PrzewodniczÄ…cy Rady
mgr Roman Michalski
Załączniki do uchwały:
Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.
data opublikowania: 2019-04-29 14:58:35
data ostatniej aktualizacji: 2019-04-29 14:58:35
Strona odwiedzona 752 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji:
Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez:
Wojciech Sztanga
