Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/268/2014 z dnia 2014-05-29

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 600 926,91 zł

dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 175,93 zł

dział 600-Transport i łączność - 91,80 zł

dział 750-Administracja publiczna - 12 774,32 zł

dział 758-Różne rozliczenia - 45,21 zł

dział 801-Oświata i wychowanie - 138 547,55 zł

dział 851-Ochrona zdrowia - 240 000,00 zł

dział 852-Pomoc społeczna - 197 340,98 zł

dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4 000,02 zł

dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 5 386,18 zł

dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2 564,92 zł

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 156 382,28 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 8 141,47 zł
rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 8 141,47 zł
dział 801-Oświata i wychowanie - 3 254,08 zł
rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 365,00 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność - 2 889,08 zł
dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 44 986,73 zł
rozdział 85395-Pozostała działalność - 44 986,73 zł
dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 100 000,00 zł
rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 100 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 270 221,33 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600-Transport i łączność - 700 000 ,00 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 700 000,00 zł
dział 750-Administracja publiczna - 3 000,00 zł
rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 3 000,00 zł
dział 801-Oświata i wychowanie - 169 158,04 zł
rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 300,00 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność - 168 858,04 zł
dział 852-Pomoc społeczna - 162 084,70 zł
rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 162 084,70 zł
dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 47 708,06 zł
rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 4 000,00 zł
rozdział 85395-Pozostała działalność - 43 708,06 zł
dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 188 270,53 zł
rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 5 270,53 zł
rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 183 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 710 214,29 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600-Transport i łączność - 1 420 789,38 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 1 420 789,38 zł
dział 750-Administracja publiczna - 3 000,00 zł
rozdziała 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 3 000,00 zł
dział 801-Oświata i wychowanie -183 000,00 zł
rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 183 000,00 zł
dział 852-Pomoc społeczna - 43 708,06 zł
rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 43 708,06 zł
dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 59 716,85 zł
rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 4 000,00 zł
rozdział 85395-Pozostała działalność - 55 716,85 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 985 462,41 zł, w tym:

nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - 1 979 723,88 zł,
wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1 005 738,53 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 315 462,41 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 5. W uchwale nr XXXII/237/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014, zmienionej uchwałą nr XXXIII/249/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

załącznik nr 3 określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
załącznik nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
załącznik nr 7 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
załącznik nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gabriela Kotowicz

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:

Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków jednostki o 55 716,85 zł, w związku z realizacją projektu "Nasze kompetencje-Nasza przyszłość".
Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie dochodów jednostki, zwiększa się plan dochodów o 260,00 zł w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe i o 105,00 zł w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne, w § 0920-Pozostałe odsetki, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o 360,00 zł w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, w § 0830-Wpływy z usług.
Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o 3 000,00 zł plan wydatków na dotacje na zadania bieżące, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup usług pozostałych.
Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 43 708,06 zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (wkład własny do projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim"), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna.
Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, w związku z którym zwiększa się plan dochodów powiatu (dofinansowanie z PFRON) i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o 160 000,00 zł na zadanie "Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Dębcach w celu wykonania windy osobowej".
Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki z tytułu opłat za wystawiane duplikaty dokumentów, sprzedaży drewna, sprzedaży środków trwałych i odsetek od nieterminowych wpłat o 5 270,53 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o 1 270,53 zł i na zakup zestawu komputerowego do pracy na stanowisku głównego księgowego o 4 000,00 zł.
Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki z tytułu zwrotu z ZUS kosztów pogrzebu mieszkanki domu o 2 084,70 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków z przeznaczeniem za zakup usług pozostałych.
Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 300,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony przez wichurę dach na budynku warsztatów.
Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków między działami, zwiększa się o 183 000,00 zł plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie.
Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, w związku z którym zwiększa się plan dochodów powiatu o 135 086,43 zł i wydatków jednostki o 168 858,04 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu "Praktyki zagraniczne oknem na świat polskiego gastronoma" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Umowę z Gminą Moryń w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie, zgodnie z którą zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 4 000,00 zł. Jednocześnie o tę kwotę z zadania wyprowadza się środki własne powiatu.
Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w związku z którym dokonuje się zmian w planie dochodów w rozdziale 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości na realizację projektu "Młody przedsiębiorca", zwiększa się plan w § 2009-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich o 175,93 zł i zmniejsza się plan w § 2007-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich o 8 141,47 zł.
Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w związku z którym zmniejsza się plan dochodów powiatu o 3 322,23 zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na realizację projektu "Młodzi aktywni".
Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w związku z którym zmniejsza się plan dochodów powiatu o 41 664,48 zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na realizację projektu "Kobieta-atrakcyjny pracownik".
Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, w związku z którym dokonuje się zmian w planie dochodów w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na realizację projektu "Kreatywni i kompetentni", zwiększa się plan w § 2007-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich o 0,02 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu plan w § 2009-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich.
Zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 293 944,30 zł.
Zmiany w planie wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe:

zmniejsza się plan wydatków na inwestycje:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Jagiellońskiej w Chojnie o kwotę 1 100 000,00 zł, z tego 100 000,00 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zmniejszenie planu dochodów o 100 000,00 zł w rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
Przebudowa drogi Trzcińsko-Zdrój - Gogolice o kwotę 300 000,00 zł,
Przebudowa ulicy Kolejowej i 9 Maja w Gryfinie o kwotę 20 789,38 zł,

zwiększa się plan wydatków na inwestycję:

Przebudowa, modernizacja nawierzchni dróg powiatowych i ciągów pieszych w Gminie Chojna o kwotę 700 000,00 zł.

Zgodnie z bilansem z wykonania budżetu za 2013 rok ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 2 985 462,41 zł. Deficyt budżetu powiatu w kwocie 315 462,41 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-06-03 09:13:20
data ostatniej aktualizacji: 2014-06-03 09:13:20

Strona odwiedzona 1085 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga