Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego SamorzÄ…du Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

181 posiedzenie ZarzÄ…du Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 639/2018 z dnia 2018-08-02

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zmiany: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz.1366) oraz § 12 pkt 1 uchwały nr XXXV/238/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 428: zm.: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 428, poz.763, poz. 857, poz. 902, poz. 1063, poz. 1257, poz. 1258, poz. 1313, poz. 1741, poz. 1742, poz.1791, poz. 1864, poz. 2219, poz. 2516, poz. 2517, poz. 2643, poz. 2796, poz. 2856, poz. 2963, poz. 3051, poz. 3320;) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 182 877,50 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 182 877,50 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 238 239,92 zł, w tym:

1. wydatki bieżące o kwotę 208 239,92 zł,
2. wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 55 362,42 zł, w tym:

1. wydatki bieżące o kwotę 25 362,42 zł,
2. wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2018r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale nr 522/2018 Zarządu Powiatu wGryfinie zdnia 11stycznia 2018r. wsprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018rok, zmienionej:

1. uchwałą nr 536/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
2. uchwałą nr 542/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
3. uchwałą nr 545/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
4. uchwałą nr 549/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
5. uchwałą nr 553/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
6. uchwałą nr 559/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
7. uchwałą nr 564/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
8. uchwałą nr 571/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
9. uchwałą nr 572/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
10. uchwałą nr 580/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
11. uchwałą nr 584/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
12. uchwałą nr 591/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
13. uchwałą nr 592/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
14. uchwałą nr 596/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
15. uchwałą nr 597/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
16. uchwałą nr 599/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
17. uchwałą nr 604/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
18. uchwałą nr 606/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
19. uchwałą nr 609/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
20. uchwałą nr 611/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
21. uchwałą nr 621/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
22. uchwałą nr 622/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
23. uchwałą nr 628/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
24. uchwałą nr 631/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
25. uchwałą nr 633/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
26. uchwałą nr 634/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,
27. uchwałą nr 638/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
2. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
3. w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
4. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
5. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały,
6. w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały,

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu oraz kierownikom jednostek określonych w załącznikach od nr 8 do nr 12.

§ 10.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PrzewodniczÄ…cy ZarzÄ…du
Wojciech Konarski
Członek Zarządu
Jerzy Miler
Członek Zarządu
Jan GÅ‚adkow
Członek Zarządu
Henryk Kaczmar
Członek Zarządu
Tomasz Siergiej

---

UZASADNIENIE

1. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dokonuje się zgodnie z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32-województwo zachodniopomorskie w 2018 r. (decyzja nr 198/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.). Zwiększa się o kwotę 26997,50 zł plan dotacji na zadania bieżące, zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Działanie 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26.
2. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, dokonuje się zgodnie z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32-województwo zachodniopomorskie w 2018 r. (decyzja nr 202/2018 z dnia 18 lipca 2018 r.). Zwiększa się o kwotę: 98 358,00 zł ( DPS Dębce 35 853,00 zł, DPS Trzcińsko Zdrój 5 725,00 zł, DPS Nowe Czarnowo 56 780,00 zł) plan dotacji na realizacją bieżących zadań własnych powiatów, tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Działanie 13.1.2.1. W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Rezerwa celowa poz. 25.
3. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się zgodnie z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32-województwo zachodniopomorskie w 2018 r. (decyzja nr 210/2018 z dnia 18 lipca 2018 r.). Zwiększa się o kwotę 482,00 zł plan dotacji na zadania bieżące, zlecone na określone w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Działanie 13.1.3.3 W Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 38.
4. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 855- Rodzina, w rozdziale 85504-Wspieranie rodziny, dokonuje się zgodnie z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32-województwo zachodniopomorskie w 2018 r. (decyzja nr 197/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.). Zwiększa się o kwotę 57 040,00 zł plan dotacji na zadania bieżące, zlecone przeznaczonych na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu "Dobry start" . Działanie 13.4.1.5. W Pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
5. Zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie zmniejsza się plan wydatków zadań bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 115,60 zł, w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115-Technika, przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę umów zleceń w okresie sierpień-wrzesień 2018 r. z tytułu koszenia trawy na terenie szkoły oraz dozorowania budynku szkoły i internatu w czasie urlopów.
6. Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w rozdziale - 60014- Drogi publiczne powiatowe. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Roboty drogowe w gminie Trzcińsko-Zdrój (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni) o kwotę 30 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie "Dotacja dla gmin na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gmin"- zabezpieczenie środków na współpracę z Gmina Moryń w zakresie przebudowy chodnika na ul.Wiśniowej w Moryniu.
7. Na wniosek Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie zwiększa się plan wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 3 380,00 zł w związku z realizacja programu "Aktywna tablica" z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 z przeznaczeniem na wkład własny przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy ogólnej budżetu powiatu.
8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie zwiększa się plan wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 13 914,82 zł przeznaczoną na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych dla nauczycieli z 30- letnim i 20-letnim stażem pracy przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy celowej z zakresu na zadania oświata i wychowanie.
9. Na wniosek Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie zwiększa się plan wydatków na zadanie bieżące o kwotę 3 952,00 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie na zakup usług pozostałych w związku z wdrażaniem przez szkołę europejskiego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

---

Załączniki do uchwały:

• Załącznik nr 1
• Załącznik nr 2
• Załącznik nr 3
• Załącznik nr 4
• Załącznik nr 5
• Załącznik nr 6
• Załącznik nr 7
• Załącznik nr 8
• Załącznik nr 9
• Załącznik nr 10
• Załącznik nr 11
• Załącznik nr 12