Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/136/2020 z dnia 2020-06-18

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1. § 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

---

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2020 w związku z:

1. Wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dotyczącymi zwiększenia dochodów i wydatków w poszczególnych domach pomocy społecznej z powodu wzrostu średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, a co za tym idzie wzrostu odpłatności za pobyt (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
1. Dom Pomocy Społecznej w Dębcach - 182 000,00 zł,
2. Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju - 137 000,00 zł,
3. Dom Pomocy Społecznej w Moryniu - 438 000,00 zł
• zwiększa się dochody: Dział 852, Rozdział 85202 § 0830 - kwota 757 000,00 zł (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie),
• zwiększa się wydatki: Dział 852, Rozdział 85202 § 2360 - kwota 757 000,00 zł (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - Dysponent PCPR).
2. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie dotyczącym zwiększenia planu dochodów i wydatków z powodu wzrostu średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, a co za tym idzie wzrostu odpłatności za pobyt oraz dotyczącym przesunięć w planie wydatków w celu zapewnienia brakujących środków m.in.: na wynagrodzenia i pochodne (regulacja wynagrodzeń w grudniu 2019 roku oraz wynagrodzenia za godziny nadliczbowe); na umowy zlecenia na zapewnienie opieki medycznej podopiecznym; na energię elektryczną i cieplną, (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
• zwiększa się dochody: Dział 852, Rozdział 85202 § 0830 - kwota 424 381,00 zł,
• zwiększa się wydatki: Dział 852, Rozdział 85202 § 4010 - kwota 280 000,00 zł,
  Dział 852, Rozdział 85202 § 4110 - kwota 75 000,00 zł,
  Dział 852, Rozdział 85202 § 4120 - kwota 5 100,00 zł,
  Dział 852, Rozdział 85202 § 4170 - kwota 21 700,00 zł,
  Dział 852, Rozdział 85202 § 4260 - kwota 50 374,15 zł,
  Dział 852, Rozdział 85202 § 4780 - kwota 5 500,00 zł,
• zmniejsza się wydatki: Dział 852, Rozdział 85202 § 4040 - kwota 13 293,15 zł.
3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków dotyczących:
1. inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie" w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim o dofinansowaniu:
• zwiększa się dochody: Dział 600, Rozdział 60014 § 6350 - kwota 200 000,00 zł,
• zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6050 - kwota 200 000,00 zł,
2. zabezpieczenia środków na porozumienia z gminami w sprawie przekazania zadań zarządcy dróg (28 000,00 zł) oraz na bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg (55 000,00 zł)
   w związku z oszczędnościami budżetowymi w zakresie remontów cząstkowych dróg (83 000,00 zł), (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
• zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 2310 - kwota 28 000,00 zł,
  Dział 600, Rozdział 60014 § 4300 - kwota 55 000,00 zł,
• zmniejsza się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 4270 - kwota 83 000,00 zł,
4. Wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie akceptacji przez Powiat Gryfiński protokołu kontroli planowej projektu RPZP.09.02.00-32-0010/16 pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej" i związaną z tym planowaną wypłatą przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ 2014-2020 płatności końcowej:
• zwiększa się dochody: Dział 853, Rozdział 85395 § 6257 - kwota 300 000,00 zł.
  Jednocześnie zabezpiecza się środki na płatność końcową za realizację umowy o świadczenie usług konsultingowych dotyczących wykonania dokumentacji aplikacyjnej do w/w projektu oraz jego rozliczenia finansowego (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
• zwiększa się wydatki: Dział 853, Rozdział 85395 § 4300 - kwota 20 000,00 zł,
  Dział 853, Rozdział 85395 § 4530 - kwota 4 600,00 zł.
  Pozostałe środki zostają rozdysponowane w następujący sposób:
1. zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w związku
   z koniecznością udzielenia dotacji na bieżącą działalność dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie. Dyrektor PZAZ poinformował o trudnej sytuacji zakładu w związku
   z ograniczeniem realizowania zadań spowodowanych pandemią COVID-19. W celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania oraz terminowego regulowania zobowiązań konieczne jest udzielenie dotacji podmiotowej - wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu:


• zwiększa się wydatki: Dział 853, Rozdział 85311 § 2510 - kwota 110 000,00 zł,
2. zwiększenie rezerwy ogólnej (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
• zwiększa się wydatki: Dział 758, Rozdział 75818 § 4810 - kwota 165 400,00 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

---

Załączniki do uchwały:

• Załącznik nr 1
• Załącznik nr 2
• Załącznik nr 3