Akty prawa miejscowego
Uchwały
VI Kadencja Odrodzonego SamorzÄ…du Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024
XXXIX sesja Rady Powiatu
Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/295/2022 z dnia 2022-08-25
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4.
- Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.
PrzewodniczÄ…cy Rady
Roman Michalski
UZASADNIENIE
Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2022 w związku z:
- Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie:
- zmiany sposobu kwalifikacji źródeł i wysokości dochodów i wydatków na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1364Z Drzenin-Chwarstnica, na odcinku Drzenin-Sobieradz":
- zwiększa się dochody Organu: 600-60014-6630 - 814 702,00 zł (zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jst - środki z dotacji z Województwa Zachodniopomorskiego),
- zmniejsza się dochody Organu: 600-60014-6350 - 720 000,00 zł (zadania własne, finansowanie z FOGR),
- zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 - 814 702,00 zł (zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jst - środki z dotacji z Województwa Zachodniopomorskiego),
- zmniejsza się wydatki: 600-60014-6050 - 720 000,00 zł (zadania własne, finansowanie z FOGR);
- częściowego zabezpieczenia wkładu własnego zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1364Z Drzenin-Chwarstnica, na odcinku Drzenin-Sobieradz" w wysokości 230 000,00 zł, po przez:
- zmniejszenie niezaangażowanych środków w wysokości 165 000,00 zł dotyczących "Przebudowy drogi powiatowej nr 1401Z Chojna-Białęgi, na odcinku Czartoryja-Brwice,
- zmniejszenie niezaangażowanych środków w wysokości 65 000,00 zł dotyczących "Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych".
Pozostała część wkładu własnego w wysokości 747 038,00 zł zostanie zabezpieczona z rozliczeń opisanych poniżej w uzasadnieniu oraz z rezerwy ogólnej (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 - 977 038,00 zł,
- zmniejsz się wydatki: 600-60014-6050 - 230 000,00 zł,
758-75818-4810 - 70 293,07 zł.
Wartość zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1364Z Drzenin-Chwarstnica, na odcinku Drzenin-Sobieradz" w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wynosi 1 791 740,00 zł.
- Wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (rata należna Powiatowi w 2021 r.) oraz realizacją dochodów dotyczących refundacji kosztów za media z roku 2021 dokonanej przez jednostki Powiatu Gryfińskiego w roku 2022:
- zwiększa się dochody w kwocie 99 056,27 zł, w tym:
700-70005-0770 - 51 112,00 zł,
700-70005-0940 - 47 944,27 zł,
- zmniejszenie planu wydatków w związku z brakiem możliwości wykonania w bieżącym roku budżetowym realizacji zakupu nieruchomości oraz realizacji akcji profilaktyczno-medycznych:
- zmniejsza się wydatki w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
700-70005-6060 - 400 000,00 zł,
851-85195-4300 - 100 000,00 zł.
- Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w sprawie przesunięcia w planie wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do przepisów art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 338 000,00 zł, w tym:
750-75020-4010 - 280 000,00 zł,
750-75020-4110 - 58 000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 338 000,00 zł, w tym:
710-71012-4010 - 280 000,00 zł,
710-71012-4110 - 58 000,00 zł.
- Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w sprawie wprowadzenia do budżetu środków z tytułu wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu zalanych pomieszczeń na skutek silnych opadów deszczu (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się dochody: 801-80102-0950 - 1 188,24 zł,
- zwiększa się wydatki: 801-80102-4270 - 1 188,24 zł.
- Wnioskami Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie:
- zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na zadaniach "Przeniesienie poza stację transformatorową urządzeń sterowania siecią ZSP Chojna" (80 000,00 zł) oraz "Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymogów p.poż." (100 000,00 zł) w związku z brakiem możliwości realizacji w bieżącym roku budżetowym (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zmniejsza się wydatki o kwotę 180 000,00 zł, w tym:
801-80130-6050 - 80 000,00 zł,
852-85202-6050 - 100 000,00 zł,
- wprowadzenia do budżetu środków z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn.: "Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przystosowanie pomieszczenia w Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie do ćwiczeń fitness wraz z wyposażeniem" w kwocie 30 000,00 zł. Zadanie realizuje I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wkład własny poprzez zmniejszenie planu na zadaniu pn.: "Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do budynków DPS w Moryniu" w kwocie 30 000,00 zł (zadania własne, finansowanie - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Województwa Zachodniopomorskiego, środki własne powiatu):
- zwiększa się dochody Organu: 801-80120-2710 - 30 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki I LO w Gryfinie: 801-8020-4210 - 70 000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki SP (RI): 852-85202-6050 - 30 000,00 zł.
- Informacją od Wojewody Zachodniopomorskiego (znak pisma: ZPS-4.3146.4.10.2022.MD z dnia 3 sierpnia 2022 r.) w sprawie przyznania dla Powiatu Gryfińskiego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 (środki ochrony osobistej, niezbędny sprzęt i wyposażenie, zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki). Dokonuje się zwiększenia planu Starostwa Powiatowego w Gryfinie - dysponent PCPR (DPS Dębce - 17 328,00 zł, DPS Trzcińsko Zdrój - 18 925,00 zł, DPS Moryń - 25 957,00 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (28 747,00 zł), (zadania własne, finansowanie - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19):
- zwiększa się dochody: 758-75816-2180 - kwota 90 957,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki w kwocie 90 957,00 zł, w tym:
852-85202-2360 - 62 210,00 zł,
852-85202-4010 - kwota 20 000,00 zł,
852-85202-4210 - 8 747,00 zł.
- Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków na wynagrodzenia (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się wydatki o kwotę 192 311,34 zł, w tym:
853-85333-4010 - 138 059,26 zł,
853-85333-4110 - 49 628,00 zł,
853-85333-4120 - 4 624,08 zł.
- Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na dotację dla Domu Wczasów Dziecięcych w Moryniu (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zmniejsza się wydatki: 854-85411-2540 - 100 000,00 zł.
PrzewodniczÄ…cy Rady
mgr Roman Michalski
Załączniki do uchwały:
data opublikowania: 2022-08-30 10:29:35
data ostatniej aktualizacji: 2022-08-30 10:29:35
Strona odwiedzona 307 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji:
Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez:
Wojciech Sztanga