Akty prawa miejscowego
Uchwały
VI Kadencja Odrodzonego SamorzÄ…du Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024
XLIII sesja Rady Powiatu
Uchwała Rady Powiatu
nr XLIII/322/2022 z dnia 2022-12-19
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zmiany: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się zmianę w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Rady
mgr Roman Michalski
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039:
Kwota dochodów została zwiększona o 514 294,99 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 402 954,99 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 111 340,00 zł.
Kwota wydatków została zwiększona o 514 294,99 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 262 954,99 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 251 340,00 zł.
Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -15 143 132,65 zł.
Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku
Wyszczególnienie
|
Przed zmianÄ…
|
Zmiana
|
Po zmianie
|
Dochody ogóÅ‚em:
|
120 166 869,47 zł
|
+514 294,99 zł
|
120 681 164,46 zł
|
dochody bieżące, w tym:
|
111 706 514,38 zł
|
+402 954,99 zł
|
112 109 469,37 zł
|
z subwencji ogólnej
|
42 160 924,00 zł
|
+87 215,00 zł
|
42 248 139,00 zł
|
z tytułu dotacji bieżących
|
27 531 457,11 zł
|
+30 354,68 zł
|
27 561 811,79 zł
|
pozostałe
|
21 697 450,07 zł
|
+285 385,31 zł
|
21 982 835,38 zł
|
dochody majÄ…tkowe, w tym:
|
8 460 355,09 zł
|
+111 340,00 zł
|
8 571 695,09 zł
|
z tytuÅ‚u dotacji i Å›rodków przeznaczonych na inwestycje
|
8 399 443,09 zł
|
+111 340,00 zł
|
8 510 783,09 zł
|
Wydatki ogóÅ‚em:
|
135 310 002,12 zł
|
+514 294,99 zł
|
135 824 297,11 zł
|
wydatki bieżące, w tym:
|
113 348 362,09 zł
|
+262 954,99 zł
|
113 611 317,08 zł
|
wynagrodzenia z narzutami
|
62 235 339,75 zł
|
-143 649,16 zł
|
62 091 690,59 zł
|
wydatki na obsługę długu
|
750 000,00 zł
|
-100 000,00 zł
|
650 000,00 zł
|
wydatki majÄ…tkowe
|
21 961 640,03 zł
|
+251 340,00 zł
|
22 212 980,03 zł
|
Wynik budżetu
|
-15 143 132,65 zł
|
0,00 zł
|
-15 143 132,65 zł
|
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego nie dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym.
Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
- Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymagań p.poż.,
- Modernizacja energetyczna budynków DPS Trzcińsko Zdrój wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami towarzyszącymi,
- Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach,
- Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu,
- Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju,
- Przebudowa boiska sportowego na terenie SOSW w Chojnie,
- Realizacja pilotażowego programu Aktywny samorząd, program PFRON.
Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja i dostosowanie funkcjonalne istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.
Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
8.1
|
2,37%
|
2,31%
|
2,15%
|
1,98%
|
1,83%
|
8.3
|
14,33%
|
11,31%
|
9,97%
|
9,08%
|
7,60%
|
8.3.1
|
16,14%
|
13,12%
|
11,77%
|
10,89%
|
9,56%
|
8.4.1
|
Tak
|
Tak
|
Tak
|
Tak
|
Tak
|
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
8.1
|
1,68%
|
0,62%
|
0,58%
|
0,53%
|
0,47%
|
8.3
|
7,01%
|
6,25%
|
7,52%
|
9,13%
|
9,36%
|
8.3.1
|
8,98%
|
8,21%
|
7,52%
|
9,13%
|
9,36%
|
8.4.1
|
Tak
|
Tak
|
Tak
|
Tak
|
Tak
|
|
2032
|
2033
|
2034
|
2035
|
2036
|
8.1
|
0,42%
|
0,36%
|
0,32%
|
0,30%
|
0,28%
|
8.3
|
9,64%
|
9,84%
|
9,99%
|
10,06%
|
10,19%
|
8.3.1
|
9,64%
|
9,84%
|
9,99%
|
10,06%
|
10,19%
|
8.4.1
|
Tak
|
Tak
|
Tak
|
Tak
|
Tak
|
|
2037
|
2038
|
2039
|
|
8.1
|
0,26%
|
0,24%
|
0,22%
|
8.3
|
10,18%
|
10,14%
|
10,11%
|
8.3.1
|
10,18%
|
10,14%
|
10,11%
|
8.4.1
|
Tak
|
Tak
|
Tak
|
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
PrzewodniczÄ…cy Rady
mgr Roman Michalski
Załączniki do uchwały:
data opublikowania: 2022-12-21 13:23:16
data ostatniej aktualizacji: 2022-12-21 13:23:16
Strona odwiedzona 161 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji:
Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez:
Marcin Konopnicki