Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

254 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 897/2023 z dnia 2023-10-26

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zmiany: Dz. U. z 2023 r., poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) oraz § 14 ust. 1 i 2 i § 15 uchwały nr XLIII/313/2022 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 1) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Ewa Dudar
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Jerzy Zgoda

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2023 w związku z:

Decyzją nr 540/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa - uregulowanie kosztów oszacowania nieruchomości oraz ogłoszeń, celem ich zagospodarowania. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Gryfinie - dysponent GN. Działanie 4.4.1.3.W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (zadania zlecone, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa):

zwiększa się dochody: 700-70005-2110 - 11 000,00 zł (Organ),
zwiększa się wydatki: 700-70005-4300 - 11 000,00 zł.

Decyzją nr 569/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Gryfinie - dysponent OR. Działanie 4.4.1.3.W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, rezerwa celowa budżetu państwa poz. 47 (zadania zlecone, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa):

zwiększa się dochody: 700-70005-2110 - 40 689,20 zł (Organ),
zwiększa się wydatki w kwocie 40 689,20 zł, w tym:
700-70005-4010 - 34 010,00 zł,
700-70005-4110 - 5 846,00 zł,
700-70005-4120 - 833,20 zł.

Decyzją nr 542/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 63, działanie 7.1.4.1.W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (zadania zlecone, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa):

zwiększa się dochody: 710-71015-2110 - 6 500,00 zł (Organ),
zwiększa się wydatki: 710-71015-4210 - 6 500,00 zł.

Decyzją nr 564/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na bieżące funkcjonowanie Komend PSP, sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy, m.in. nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań oraz sfinansowanie przedsięwzięcia "Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy" w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w województwie zachodniopomorskim. Działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo - gaśnicze (zadania zlecone, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa):
zwiększa się dochody: 754-75411-2110 - 60 000,00 zł (Organ),
zwiększa się wydatki: 754-75411-4180 - 60 000,00 zł.
Decyzją nr 573/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Gryfinie - dysponent OR. Działanie 18.7.2.8.W Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (zadania zlecone, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa):

zmniejsza się dochody: 755-75515-2110 - 5 056,21 zł (Organ),
zmniejsza się wydatki: 755-75515-4300 - 5 056,21 zł.

Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie wprowadzenia do budżetu środków dotyczących:

projektu pn.: "Europejskie staże" realizowanego w ramach programu Erasmus w związku z podpisanym aneksem zwiększającym wartość dofinansowania (zadania własne, finansowanie środki Erasmus):

zwiększa się dochody: 801-80195-2051 - 11 000,00 zł,
zwiększa się wydatki: 801-80195-4301 - 11 000,00 zł.

projektu pn.: "Staże bez granic" realizowanego w ramach programu Erasmus w związku z podpisaną umową na finansowanie w latach 2023-2024 (zadania własne, finansowanie środki Erasmus):

zwiększa się dochody: 801-80195-2051 - 21 000,00 zł,
zwiększa się wydatki: 801-80195-4301 - 21 000,00 zł.

Wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych w sprawie zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń przeznaczonych do wypłaty w listopadzie 2023 roku po przeprowadzonej weryfikacji wykonania planu od początku roku do połowy października tego roku (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):

zwiększa się wydatki w kwocie 1 485 156,56 zł, w tym:

Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie - 171 356,56 zł, w tym:
801-80102-4790 - 116 576,31 zł,
801-80134-4790 - 54 780,25 zł,
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie - 702 800,00 zł, w tym:
801-80115-4010 - 107 000,00 zł,
801-80115-4110 - 67 000,00 zł,
801-80195-4120 - 6 200,00 zł,
801-80115-4790 - 283 000,00 zł,
801-80117-4110 - 21 000,00 zł,
801-80117-4120 - 1 600,00 zł,
801-80117-4790 - 12 000,00 zł,
801-80120-4110 - 15 000,00 zł,
801-80120-4790 - 112 000,00 zł,
854-85410-4010 - 32 000,00 zł,
854-85410-4790 - 46 000,00 zł,
I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie - 170 000,00 zł, w tym:
801-80120-4010 - 5 000,00 zł,
801-80120-4110 - 25 000,00 zł,
801-80195-4790 - 140 000,00 zł,
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie - 441 000,00 zł, w tym:
801-80115-4110 - 31 000,00 zł,
801-80115-4790 - 270 000,00 zł,
801-80120-4010 - 140 000,00 zł,

zmniejsza się wydatki w kwocie 1 485 156,56 zł, w tym:
Starostwo Powiatowe w Gryfinie - dysponent FK - 1 485 156,56 zł, w tym:
801-80195-4300 - 1 407 156,56 zł,
854-85495-4300 - 78 000,00 zł.
Pozostałe środki na miesiąc grudzień zostaną zabezpieczone w planie wydatków w terminie późniejszym, po ponownej analizie planu jednostek oświatowych oraz po otrzymaniu uzupełniającej subwencji oświatowej w związku ze zwiększoną liczbą uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Decyzją nr 551/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 38, działanie 13.1.3.3.W Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (zadania zlecone, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa):

zwiększa się dochody: 853-85321-2110 - 16 720,00 zł (Organ),
zwiększa się wydatki w kwocie 16 720,00 zł, w tym:
853-85321-4010 - 2 000,00 zł,
853-85321-4210 - 5 000,00 zł,
853-85321-4300 - 9 720,00 zł.

Decyzją nr 577/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 47, działanie 13.1.3.3.W Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (zadania zlecone, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa):

zwiększa się dochody: 853-85321-2110 - 11 510,56 zł (Organ),
zwiększa się wydatki: 853-85321-4300 - 11 510,56 zł.

Wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do pomocy dla opiekuna tymczasowego małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przed przybyciem na terytorium RP byli umieszczani w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy (zadania własne, finansowanie - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy):

zwiększa się dochody Organu w kwocie 26 254,23 zł, w tym:
853-85395-0920 - 34,23 zł,
853-85395-2100 - 26 220,00 zł,
zwiększa się wydatki w kwocie 26 254,23 zł, w tym:
853-85395-4840 - 21 000,00 zł,
853-85395-4850 - 5 254,23 zł.

realizację zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadania własne, finansowanie - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy):

zwiększa się dochody Organu w kwocie 358,33 zł, w tym:
853-85395-0920 - 1,90 zł,
853-85395-2100 - 356,43 zł,
zwiększa się wydatki w kwocie 358,33 zł, w tym:
853-85395-3280 - 115,00 zł,
853-85395-4370 - 55,79 zł,
853-85395-4740 - 156,71 zł,
853-85395-4850 - 30,83 zł.

Wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego i planu wydatków CPOW w Chojnie oraz POW nr 4 w Trzcińsku Zdroju z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej (zadania własne, finansowanie - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy):

zwiększa się dochody w kwocie 31 438,45 zł (Organ), w tym:
855-85595-0920 - 46,45 zł,
855-85595-2100 - 31 392,00 zł,
zwiększa się wydatki w kwocie 31 438,45, w tym:

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w wysokości 19 563,85 zł:
855-85595-4350 - 2 163,85 zł,
855-85595-4370 - 1 800,00 zł,
855-85595-4740 - 13 200,00 zł,
855-85595-4850 - 2 400,00 zł,
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Trzcińsku Zdroju w wysokości 11 874,60 zł:
855-85595-4350 - 1 454,60 zł,
855-85595-4370 - 1 620,00 zł,
855-85595-4740 - 7 200,00 zł,
855-85595-4850 - 1 600,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2023-10-27 15:11:25
data ostatniej aktualizacji: 2023-10-27 15:11:25

Strona odwiedzona 84 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Julia Grzegorczyk
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki