Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego SamorzÄ…du Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

254 posiedzenie ZarzÄ…du Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 898/2023 z dnia 2023-10-26

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zmiany: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się zmianę w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PrzewodniczÄ…cy ZarzÄ…du - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Ewa Dudar
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Jerzy Zgoda

---

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 137 436,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 192 965,50 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 55 529,30 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 137 436,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 192 965,50 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 55 529,30 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie. Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianÄ… [zÅ‚]	Zmiana [zÅ‚]	Po zmianie [zÅ‚]
Dochody ogóÅ‚em	127 295 723,05	+137 436,20	127 433 159,25
Dochody bieżące	117 274 279,23	+192 965,50	117 467 244,73
Dotacje bieżące	26 868 469,41	+192 882,92	27 061 352,33
PozostaÅ‚e	24 678 445,47	+82,58	24 678 528,05
Dochody majÄ…tkowe	10 021 443,82	-55 529,30	9 965 914,52
Wydatki ogóÅ‚em	140 132 562,41	+137 436,20	140 269 998,61
Wydatki bieżące	126 794 181,44	+192 965,50	126 987 146,94
Wynagrodzenia i pochodne	69 307 043,58	+1 638 687,53	70 945 731,11
PozostaÅ‚e wydatki bieżące	56 687 137,86	-1 445 722,03	55 241 415,83
Wydatki majÄ…tkowe	13 338 380,97	-55 529,30	13 282 851,67

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego przychody i rozchody nie uległy zmianie.
W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Gryfińskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie "Zobowiązanie historyczne".
Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie "Zobowiązanie planowane".

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Gryfińskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 207 500,00	0,00	1 207 500,00
2024	1 207 500,00	0,00	1 207 500,00
2025	1 207 500,00	100 000,00	1 307 500,00
2026	1 207 500,00	100 000,00	1 307 500,00
2027	1 207 500,00	100 000,00	1 307 500,00
2028	270 000,00	600 000,00	870 000,00
2029	270 000,00	650 000,00	920 000,00
2030	270 000,00	650 000,00	920 000,00
2031	270 000,00	650 000,00	920 000,00
2032	270 000,00	650 000,00	920 000,00
2033	270 000,00	650 000,00	920 000,00
2034	270 000,00	650 000,00	920 000,00
2035	270 000,00	0,00	270 000,00
2036	270 000,00	0,00	270 000,00
2037	270 000,00	0,00	270 000,00
2038	270 000,00	0,00	270 000,00
2039	270 000,00	0,00	270 000,00

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2. Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (dofinansowanie: RPO WZ na lata 2014-2020)".
Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.
Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	20 501 590,40	-6 066,59	20 495 523,81

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	8 248 532,07	-54 716,99	8 193 815,08

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

---

Załączniki do uchwały:

• Załącznik nr 1
• Załącznik nr 2