Akty prawa miejscowego
Uchwały
II Kadencja Odrodzonego SamorzÄ…du Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006
IX sesja Rady Powiatu
Uchwała Rady Powiatu
nr IX/88/2003 z dnia 2003-08-27
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§1
- Zmniejszyć dochody budżetu powiatu o kwotę - 150.000 zł
- z tytułu realizacji zadań własnych
- dział 750 - Administracja publiczna - 150.000 zł
- rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 150.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§2
- Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę - 280.415 zł
- z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
- dział 758 - Różne rozliczenia - 19.800 zł
- rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 19.800 zł
- dział 801 - Oświata i wychowanie - 29.015 zł
- rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 4.000 zł
- rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 7.000 zł
- rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 18.015 zł
- dział 853 - Opieka społeczna - 132.600 zł
- rozdział 85301 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 70.000 zł
- rozdział 85302 - Domy pomocy społecznej - 62.600 zł
- dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 99.000 zł
- rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 38.000 zł
- rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne
poradnie specjalistyczne - 6.000 zł
- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 55.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę - 641.412 zł
z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
- dział 710 - Działalność usługowa - 10.000 zł
- rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 10.000 zł
- dział 750 - Administracja publiczna - 191.497 zł
- rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 191.497 zł
- dział 801 - Oświata i wychowanie - 119.015 zł
- rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 29.000 zł
- rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 37.000 zł
- rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 53.015 zł
- dział 851 - Ochrona zdrowia - 116.800 zł
- rozdział 85195 - Pozostała działalność - 116.800 zł
- dział 853 - Opieka społeczna - 132.600 zł
- rozdział 85301 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 70.000 zł
- rozdział 85302 - Domy pomocy społecznej - 62.600 zł
- dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 71.500 zł
- rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 38.000 zł
- rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne
poradnie specjalistyczne - 8.500 zł
- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 25.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.
§3
Deficyt budżetu powiatu wzrasta o kwotę 510.997 zł i finansowany jest nadwyżka budżetową z lat ubiegłych.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
- Projektowane zmiany w planie dochodów następują w związku ze zmniejszeniem faktycznych dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej w stosunku do planowanych - zmniejszenie o kwotę 150.000 zł.
- Zmniejszenia w planie wydatków dotyczą:
- dofinansowania z rezerwy ogólnej działalności SPZZOZ kwota - 16.800 zł,
- dofinansowanie z rezerwy ogólnej zakupu komputera i przekazanie w formie darowizny dla Komendy Powiatowej Policji w związku z koniecznością usprawnienia działalności organizacyjnej - kwota 3.000 zł
- likwidacji rezerw celowych w oświacie i opiece społecznej z przeznaczeniem na pokrycie bieżącego utrzymania placówek - kwota 230.615 zł,
- Zwiększenia w planie wydatków dotyczą:
- zakupu komputera i przekazania w formie darowizny dla Komendy Powiatowej Policji w związku z koniecznością usprawnienia działalności organizacyjnej - kwota 3.000 zł
- wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o dofinansowanie działalności bieżącej - kwota 10.000 zł ,
- dofinansowania wydatków dot. wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w wysokości 188.497 zł w związku z utworzeniem nowej komórki organizacyjnej oraz nieprzewidzianych w budżecie 2003r. ruchach kadrowych. Mimo poczynionych od początku bieżącego roku znacznych oszczędnościach w wydatkach rzeczowych i wydatkach w wynagrodzeniach niezbędne jest zwiększenie środków finansowych na:
- Zatrudnienie 2 pracowników do prowadzenia spraw SPZZOZ - kwota 19.500 zł,
- Zatrudnienie 2 pracowników w Biurze Promocji i Współpracy Międzynarodowej tj. informatyk - specjalista do tworzenia Biuletynu Informacji Publicznej oraz specjalisty ds. funduszy pomocowych i strukturalnych - kwota 59.865 zł,
- Dopłata do zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych - zatrudnienie do 20 osób bezrobotnych - kwota 50.765 zł,
- Wypłacone ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy kwota - 6.728 zł
- dla 2 pracowników Referatu Kontroli, którzy w okresie wypowiedzenia przebywali na zwolnieniu lekarskim,
- pracownika Wydziału Ochrony Środowiska w związku z rozwiązaniem umowy z powodu choroby uniemożliwiającej pracę.
- Wynagrodzenie wypłacone dla byłego Skarbnika Powiatu w tym wynagrodzenie miesięczne pobierane do dnia rozwiązania stosunku pracy tj. do 30 czerwca br. oraz ekwiwalent za urlop niewykorzystany z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim w okresie wypowiedzenia - kwota 20.643 zł.
- Składki ZUS i Fundusz Pracy - zwiększenie środków na wynagrodzenia wymaga jednoczesnego zwiększenia wysokości odprowadzonych składek - kwota 30.996 zł
- zwiększenia środków finansowych dla placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej na ich bieżące utrzymanie (293.115 zł), i tak:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - 12.000 zł;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - 25.000 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - 48.015 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - 5.000 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - 7.000 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie - 26.000 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie - 29.000 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie - 8.500 zł,
- Dom Dziecka w Binowie - 28.129 zł,
- Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju - 28.129 zł
- Rodzinny Niepubliczny DD "AGATOS" - 6.542 zł,
- Świetlice Środowiskowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - 7.200 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Dębcach - 10.732 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Moryniu - 17.886 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - 19.972 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju - 14.010 zł
- wniosek p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie o przyznanie dotacji celowej dla SPZZOZ na działalność bieżącą a w szczególności za zatrudnienie pracowników, w tym obsługę księgową i prawniczą (16.800 zł) oraz na zabezpieczenie zobowiązań wobec wierzycieli (100.000 zł)
- Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach dokonujemy zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2003. Dotyczą one przeniesienia środków w kwocie 30.000 zł z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, (§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia) do działu 801 - Oświata i wychowanie, (§4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne). Projektowana zmiana spowodowana jest brakiem środków na zobowiązania wobec ZUS.
Załączniki do uchwały:
data opublikowania: 2003-09-10 10:27:53
data ostatniej aktualizacji: 2003-09-10 10:27:53
Strona odwiedzona 1618 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji:
Informacja wprowadzona przez:
Marcin Konopnicki