Akty prawa miejscowego
Uchwały
IV Kadencja Odrodzonego SamorzÄ…du Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014
XXXI sesja Rady Powiatu
Uchwała Rady Powiatu
nr XXXI/228/2013 z dnia 2013-12-19
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:
§ 1.
- Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 2 138 763,87 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - 450 000,00 zł
rozdział 01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 450 000,00 zł
dział 600-Transport i łączność - 15 026,10 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 15 026,10 zł
dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 53 700,00 zł rozdział
70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 53 700,00 zł
dział 710-Działalność usługowa - 434,98 zł
rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 434,98 zł
dział 750-Administracja publiczna - 10 670,03 zł
rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 10 670,03 zł
dział 758-Różne rozliczenia - 160 515,00 zł
rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 160 515,00 zł
dział 801-Oświata i wychowanie - 32 822,55 zł
rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 1 410 00 zł
rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 10 510,00 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność - 20 902,55 zł
dział 851-Ochrona zdrowia - 47,00 zł
rozdział 85195-Pozostała działalność - 47,00 zł
dział 852-Pomoc społeczna - 1 158 172,43 zł
rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 240 350,00 zł
rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 804 989,43 zł
rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 110 533,00 zł
rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 2 300,00 zł
dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 75 445,72 zł
rozdział 85395-Pozostała działalność - 75 445,72 zł
dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 23 030,06 zł
rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 200,00 zł
rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 100,00 zł
rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 80,00 zł
rozdział 85495-Pozostała działalność - 22 650,06 zł
dział 926-Kultura fizyczna - 158 900,00 zł
rozdział 92695-Pozostała działalność - 158 900,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
- Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 2 565 768,43 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600-Transport i łączność - 460 500,00 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 460 500,00 zł
dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 973 367,71 zł
rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 973 367,71 zł
dział 750-Administracja publiczna - 900,00 zł
rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 900,00 zł
dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2 000,00 zł
rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 2 000,00 zł
dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 339 000,00 zł
rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 259 000,00 zł
rozdział 75622-Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 80 000,00 zł
dział 758-Różne rozliczenia - 5 325,00 zł
rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 5 325,00 zł
dział 801-Oświata i wychowanie - 9 450,00 zł
rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 9 450 00 zł
dział 852-Pomoc społeczna - 594 000,00 zł
rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 30 000,00 zł
rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 564 000,00 zł
dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4 775,72 zł
rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 2 500,00 zł
rozdział 85395-Pozostała działalność - 2 275,72 zł
dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 176 450,00 zł
rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 15 000,00 zł
rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 2 550,00 zł
rozdział 85495-Pozostała działalność - 158 900,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2.
- Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 216 192,11 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600-Transport i łączność - 9 526,10 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 9 526,10 zł
dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5 000,00 zł
rozdział 75495-Pozostała działalność - 5 000,00 zł
dział 801-Oświata i wychowanie - 19 801,45 zł
rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 19 801,45 zł
dział 852-Pomoc społeczna - 169 141,03 zł
rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 150,00 zł
rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 104 458,03 zł
rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 64 533,00 zł
dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3 170,00 zł
rozdział 85395-Pozostała działalność - 3 170,00 zł
dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 9 553,53 zł
rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 9 553,53 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
- Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 643 196,67 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600-Transport i łączność - 164 226,10 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 164 226,10 zł
dział 750-Administracja publiczna - 45 200,00 zł
rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 13 900,00 zł
rozdziała 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 31 300,00 zł
dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 9 700,00 zł
rozdział 75405-Komendy powiatowe Policji - 5 000,00 zł
rozdział 75495-Pozostała działalność - 4 700,00 zł
dział 757-Obsługa długu publicznego - 100 000,00 zł
rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 100 000,00 zł
dział 801-Oświata i wychowanie - 195 879,96 zł
rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 27 763,18 zł
rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 38 892,79 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność - 129 223,99 zł
dział 852-Pomoc społeczna - 40 741,60 zł
rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 40 741,60 zł
dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 85 699,01 zł
rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 3 199,01 zł
rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 10 500,00 zł
rozdział 85495-Pozostała działalność - 72 000,00 zł
dział 926-Kultura fizyczna - 1 750,00 zł
rozdział 92695-Pozostała działalność - 1 750,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3. W Uchwale nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2013 zmienionej:
- uchwałą nr XX/162/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23.01.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
- uchwałą nr XXI/168/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.02.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
- uchwałą nr XXIII/171/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
- uchwałą nr XXIII/177/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie
- z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
- uchwałą nr XXV/194/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24.06.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
- uchwałą nr XXVI/202/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
- uchwałą nr XXVII/208/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 01.10.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
- uchwałą nr XXX/222/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.11.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
wprowadza się następujące zmiany:
- załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 5 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 7 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- uchyla się załącznik nr 8 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostką samorządu terytorialnego w 2013 r.,
- załącznik nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 10 określający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy Rady
Gabriela Kotowicz
UZASADNIENIE
Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:
- Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków o 64 533,00 zł, w związku z porozumieniem z organami administracji rządowej w sprawie realizacji programu "Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013", "Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013".
- Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 761/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 97 798,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców objętych dotacją, którzy zostali przyjęci do domów przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 r., ze skierowaniem wydanym przed tym dniem. Podział środków: DPS Dębce- 9 597,00 zł, DPS Trzcińsko-Zdrój- 8 226,00 zł, DPS Moryń- 39 302,00 zł i DPS Nowe Czarnowo- 40 673,00 zł. Jednocześnie wyprowadza się środki własne powiatu z planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w kwocie 40 673,00 zł.
- Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów (korekta odprowadzonych składek do ZUS za lata ubiegłe w wyniku złożenia przez pracownika nieprawidłowego oświadczenia-pracownik zwrócił środki) i wydatków jednostki o 4 262,93 zł, z przeznaczeniem na zakup energii.
- Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów (zasiłek pogrzebowy z ZUS) i wydatków jednostki o 1 728,50 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
- Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 600,00 zł, z tytułu darowizny na rehabilitację mieszańca domu.
- Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków dotyczących realizacji projektu "Piramida kompetencji-II edycja" o 3 170,00 zł, w związku z pismem z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie o pozyskanych oszczędnościach w ramach projektu.
- Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów (z tytułu darowizny) i wydatków o 150,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie dochodów dotyczących projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim".
- Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki pomiędzy działami 801-Oświata i wychowanie oraz 854-Eduakcyjna opieka wychowawcza.
- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, w związku z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 9 526,10 zł (pomoc finansowa z Gminy Mieszkowice na zadanie "Roboty drogowe na drogach powiatowych w Gminie Mieszkowice". Jednocześnie wyprowadza się z zadania środki własne powiatu.
- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym zwiększa się o 5 000,00 zł plan wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495-Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dotację dla WOPR na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji.
- Wpływ płatności końcowej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 20 902,55 zł dotyczącej projektu "Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa".
- Uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Gospodarki w sprawie rozwiązania rezerw celowych budżetu powiatu i przeznaczenie kwoty 161 000,00 zł na zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży mienia.
- Analizę budżetu powiatu, zgodnie z którą zwiększa się plan dochodów zrealizowanych ponad plan, zmniejsza się plan wydatków, które nie będą realizowane w 2013 roku, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów, które nie będą zrealizowane w roku 2013.
- Pismo z Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o ostatecznych kwotach przyznanych dotacji celowych dla domów pomocy społecznej w 2013 r., zgodnie z którym zmniejsza się plan dotacji dla DPS w Nowym Czarnowie o 68,60 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu środków dla DPS w Dębcach o 11,40 zł, DPS w Trzcińsku- Zdroju o 10,40 zł i DPS w Moryniu o 46,80 zł.
Skarbnik Powiatu
dr Izabela Åšwiderek
Załączniki do uchwały:
data opublikowania: 2013-12-20 09:26:08
data ostatniej aktualizacji: 2013-12-20 09:26:08
Strona odwiedzona 826 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji:
Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez:
Wojciech Sztanga