Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

X sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr X/70/2015 z dnia 2015-10-22

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 287 383,24 zł

dział 600-Transport i łączność - 8 794,50 zł

dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 929,10 zł

dział 710-Działalność usługowa - 44,69 zł

dział 750-Administracja publiczna - 8 000,00 zł

dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 5 102,10 zł

dział 801-Oświata i wychowanie - 8 408,92 zł

dział 851-Ochrona zdrowia - 50 122,13 zł

dział 852-Pomoc społeczna - 204 719,00 zł

dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 165,37 zł

dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 097,43 zł

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 220 339,95 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 74 169,95 zł
rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 74 169,95 zł
dział 852-Pomoc społeczna - 146 170,00 zł
rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 146 170,00 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 679 104,77 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600-Transport i łączność - 4 920,00 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 4 920,00 zł
dział 801-Oświata i wychowanie - 388 957,40 zł
rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 52 486,48 zł
rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 145 000,00 zł
rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 17 000,00 zł
rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 19 000,00 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność -155 470,92 zł
dział 852-Pomoc społeczna - 285 062,00 zł
rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 170 000,00 zł
rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 115 062,00 zł
dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 165,37 zł
rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 165,37 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 612 061,48 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600-Transport i łączność - 320 000,00 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 320 000,00 zł
dział 852-Pomoc społeczna - 56 513,00 zł
rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 56 513,00 zł
dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 235 548,48 zł
rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 20 486,48 zł
rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 17 000,00 zł
rozdział 85495-Pozostała działalność - 198 062,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W uchwale nr III/27/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zmienionej:
uchwałą nr V/39/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,
uchwałą nr VI/52/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,
uchwałą nr VIII/59/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,
uchwałą nr IX/66/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
załącznik nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
załącznik nr 8 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:

Umowę dotacji pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Powiatem Gryfińskim na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, zgodnie z którą powiatowi udzielono dofinansowania w formie dotacji w kwocie 8 000,00 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2014 r.). Jednocześnie zmniejsza się o tę kwotę plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie z tytułu sprzedaży mienia.
Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 150 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Antonowice".
Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 165,37 zł, w związku z wypracowaniem dochodów ponad plan z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw oraz odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie wychowanków.
Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się o 20 486,48 zł plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświat i wychowanie.
Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 46 000,00 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.
Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się o 3 408,92 zł plan dochodów i wydatków na realizację projektu "Od praktyki do pracy 2" w ramach programu ERASMUS +.
Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się o 17 000,00 zł plan wydatków jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie.
Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, zgodnie którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 170 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Antonowice".
Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się o 1 719,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Stowarzyszenia "Dom z Sercem" prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Moryniu, w celu dostosowania kwot planowanych dotacji do kwot przekazanych z budżetu państwa.
Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się o 5 000,00 zł plan dochodów w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów w dziale 801-Oświata i wychowanie.
Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się o 4 920,00 zł plan wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe na zadanie inwestycyjne "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego m. in. przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym także dokumentacja techniczna", w związku z udzieleniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Cedynia na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1429Z Golice-Stara Rudnica.
Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 617/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2015 rok, zgodnie z którym zwiększono powiatowi dotację celową w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o 58 549,00 zł na zdania własne, bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania przebywających w domach pomocy społecznej mieszkańców objętych dotacją, którzy zostali przyjęci do domów przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także mieszkańcy z przyjęciem po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem (środki na działanie 13.1.1.1. W Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej).
Analizę planu dochodów i wydatków, zgodnie z którą:

zwiększa się 61 169,95 zł plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wypracowanych ponad plan, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia,
dokonuje się zmian w planie dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 146 170,00 zł,
zmniejsza się o 152 062,00 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie.

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Janina Niwa

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-10-23 13:21:21
data ostatniej aktualizacji: 2015-10-23 13:21:21

Strona odwiedzona 1067 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga