Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IV/31/2024 z dnia 2024-09-04

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.

Przewodniczący Rady
Hubert Andrych

---

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2024 w związku z:

1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 1385Z Polesiny - Lisie Pole" dofinansowanego z Funduszu Leśnego (2 617 000,00 zł) oraz z dotacji Gminy Widuchowa (491 154,00 zł). Wkład własny powiatu w wysokości 163 944,00 zł zostaje sfinansowany w ramach środków zabezpieczonych przy Wydziale FK (130 000,00 zł) oraz z rezerwy celowej majątkowej na zakupy i wydatki inwestycyjne (33 944,00 zł), (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu, środki z Funduszu Leśnego, zadania realizowane na podstawie porozumień z jst, finansowanie - dotacja celowa z budżetu Gminy Widuchowa):
   • zwiększa się dochody w kwocie 3 108 154,00 zł, w tym:
     600-60014-6290 - 2 617 000,00 zł,
     600-60014-6610 - 491 154,00 zł,
   • zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 - 3 272 098,00 zł,
   • zmniejsza się wydatki w kwocie 163 944,00 zł, w tym:
     600-60014-4300 - 130 000,00 zł,
     758-75818-6800 - 33 944,00 zł.
2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zmniejszenia planu dochodów dotyczących czynszu dzierżawnego dla Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z o.o. (480 000,00 zł) oraz refundacji kosztów energii elektrycznej i gazu w budynku Powiatu Gryfińskiego użytkowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie (230 000,00 zł). Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dotyczących energii elektrycznej i gazu w związku z zamrożeniem cen (180 000,00 zł), (zadania własne - finansowanie - środki własne powiatu):
• zmniejsza się dochody w kwocie 710 000,00 zł, w tym:
  700-70005-0750 - 480 000,00 zł,
  700-70005-0830 - 230 000,00 zł,
• zmniejsza się wydatki: 700-70005-4260 - 180 000,00 zł.
  Brakująca kwota na pokrycie zmniejszenia dochodów zostaje zabezpieczona w następujący sposób:
  1. wniosek Kierownika Referatu Informatyki w sprawie zwiększenia planu dochodów Organu w związku z ponownym rozliczeniem grantu Cyfrowy Powiat po zmianie dokumentacji konkursowej i wydłużeniem okresu kwalifikowalności projektu:
     • zwiększa się dochody: 750-75095-0940 - 126 407,79 zł.
  2. wprowadzenie do budżetu dochodów Organu z tytułu refundacji środków własnych powiatu otrzymanych po rozliczeniu projektów realizowanych przez jednostki oświatowe:
  • Projekt "Edukuję i działam" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży:
    • zwiększa się dochody: 801-80195-0940 - 11 032,00 zł,
  • Projekt "Od praktyki do pracy" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w ramach środków Erasmus+:
    • zwiększa się dochody: 801-80195-2051 - 88 349,92 zł.
  3. wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zwiększenia planu dochodów jednostki dotyczących wyegzekwowanych od osób, które nienależnie pobrały świadczenia pieniężne jako osoby bezrobotne, kosztów postepowania sądowego:
     • zwiększa się dochody w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
       853-85333-0630 - 9 000,00 zł,
       853-85333-0640 - 1 000,00 zł,
  4. wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie zmniejszenia planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń po analizie stanu zatrudnienia oraz dofinansowaniem wynagrodzeń od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
     • zmniejsza się wydatki: 853-85333-4010 - 160 000,00 zł,
  5. zmniejszenie planu wydatków, których dysponentem jest Wydział Finansowo-Księgowy - oszczędności w zakresie dróg powiatowych w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Moryń z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolska, poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1397Z Mętno-Moryń" (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
     • zmniejsza się wydatki: 600-60014-4300 - 40 000,00 zł.
  6. wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zmian w planie wydatków dotyczących zadania pn.: "Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogów pożarowych". Zmian dokonuje się w związku z przesunięciem wydatkowania części środków na 2025 rok (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
     • zmniejsza się wydatki: 851-85111-4530 - 94 210,29 zł.
3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków wydziału w związku z otrzymywaną przez Starostwo Powiatowe refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie z tytułu zatrudnienia osób w ramach robót publicznych (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
   • zwiększa się dochody: 750-75020-0970 - 100 000,00 zł,
   • zwiększa się wydatki: 750-75020-4010 - 100 000,00 zł.
4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w sprawie wprowadzenia do budżetu środków przyznanych na realizację projektu "Praktyki i staże zawodowe III" realizowanego w ramach programu Erasmus+. Wprowadzona zostaje kwota stanowiąca 80% dofinansowania, pozostałe 20% Powiat otrzyma po rozliczeniu projektu w 2025 roku. Część środków do refundacji (25 483,00 zł) zostaje zabezpieczona w obrębie planu finansowego wydatków jednostki (zadania własne, finansowanie - środki Erasmus+, środki własne powiatu):
   • zwiększa się dochody Organu: 801-80195-2051 - 217 640,00 zł,
   • zwiększa się wydatki w kwocie 243 123,00 zł, w tym:
     801-80195-3251 - 197 100,00 zł,
     801-80195-4211 - 4 350,00 zł,
     801-80195-4421 - 38 193,00 zł,
     801-80195-4431 - 3 480,00 zł,
   • zmniejsza się wydatki w kwocie 25 483,00 zł, w tym:
     801-80115-4210 - 7 000,00 zł,
     801-80115-4270 - 6 000,00 zł,
     801-80117-4210 - 1 483,00 zł,
     801-80117-4270 - 1 000,00 zł,
     854-85410-4210 - 10 000,00 zł.
5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków dotyczących zadania pn.: "Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogów pożarowych". Zmian dokonuje się w związku z przesunięciem wydatkowania części środków na 2025 rok, zarówno w obrębie środków pozyskanych jak i własnych. Uwolnione środki własne w wysokości 43 330,36 zł przeznacza się na uzupełnienie rezerwy bieżącej ogólnej (zadania własne, finansowanie - środki własne, środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków):
   • zmniejsza się dochody: 851-85111-6090 - 690 600,00 zł (Organ),
   • zmniejsza się wydatki: 851-85111-6580 - 690 600,00 zł,
   • zmniejsza się wydatki: 851-85111-4530 - 61 003,00 zł,
   • zwiększa się wydatki: 851-85111-6050 - 17 672,64 zł,
   • zwiększa się wydatki: 758-75818-4810 - 43 330,36 zł.
6. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie wprowadzenia do budżetu środków przyznanych na realizację projektu "Voucher zatrudnieniowy dla Powiatu Gryfińskiego" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zadania własne, finansowanie - środki EFS):
   • zwiększa się dochody Organu w kwocie 545 000,00 zł, w tym:
     853-85395-2057 - 515 000,00 zł,
     853-85395-6257 - 30 000,00 zł,
   • zwiększa się wydatki w kwocie 545 000,00 zł, w tym:
     853-85395-2007 - 456 000,00 zł,
     853-85395-4017 - 23 100,00 zł,
     853-85395-4117 - 3 915,00 zł,
     853-85395-4127 - 570,00 zł,
     853-85395-4717 - 115,00 zł,
     853-85395-4217 - 27 861,00 zł,
     853-85395-4267 - 1 928,00 zł,
     853-85395-4307 - 551,00 zł,
     853-85395-4407 - 510,00 zł,
     853-85395-4417 - 450,00 zł,
     853-85395-6067 - 30 000,00 zł.
7. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie wprowadzenia do budżetu środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na program "Program wyrównywania różnic między regionami III" (zadania własne, finansowanie - środki z PFRON):
• zwiększa się dochody Organu w kwocie 669 087,65 zł, w tym:
  853-85395-2170 - 16 319,21 zł,
  853-85395-6350 - 652 768,44 zł,
• zwiększa się wydatki w kwocie 669 087,65 zł, w tym:
  Starostwo Powiatowe w Gryfinie - dysponent PCPR - 652 768,44 zł:
  853-85395-6230 - 639 768,44 zł,
  853-85395-6610 - 13 000,00 zł,
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (koszty obsługi) - 16 319,21 zł:
  853-85395-4010 - 4 000,00 zł,
  853-85395-4110 - 688,80 zł,
  853-85395-4120 - 98,00 zł,
  853-85395-4210 - 4 532,41 zł,
  853-85395-4300 - 7 000,00 zł.
W ramach przyznanych środków realizowane będą następujące zadania:
1. Poprawa jakości warunków nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnością ruchową (Gmina Cedynia)" - 13 000,00 zł,
2. Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Gryfinie" - 144 000,00 zł,
3. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Dom z Sercem prowadzącego na zlecenie Powiatu Gryfińskiego Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju" - 144 000,00 zł,
4. Zakup samochodu, mikrobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - Stowarzyszenie Pod Dębami w Dębcach" - 144 000,00 zł,
5. Modernizacja pracowni fotograficzno-komputerowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gryfinie przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Gryfinie" - 23 688,00 zł,
6. Remont pomieszczeń, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, elewacji wejściowej - Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Promyk w Goszkowie" - 184 080,44 zł
8. Wnioskami Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie:
   1. wprowadzenia do budżetu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na poprawę systemu odwadniania dróg powiatowych (zadania własne , finansowanie - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska):
      • zwiększa się dochody w kwocie 31 244,40 zł, w tym:
        900-90019-0580 - 27 580,00 zł (Starostwo Powiatowe - dysponent OŚ),
        900-90019-0920 - 306,78 zł (Starostwo Powiatowe - dysponent OŚ),
        900-90019-0580 - 3 357,62 zł (Organ),
      • zwiększa się wydatki: 600-60014-4300 - 31 244,40 zł,
   2. przesunięcia środków w planie finansowym wydatków w związku z niepełnym wykorzystaniem przez Wydział OŚ środków zaplanowanych na wykonanie opinii do obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i przeznaczeniem ich na odwodnienie dróg powiatowych poprzez uzupełnienie i ścinkę poboczy, odtworzenie rowów odwadniających (zadania własne, finansowanie - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska):
      • zmniejsza się wydatki: 750-75095-4390 - 10 950,00 zł,
      • zwiększa się wydatki: 600-60014-4300 - 10 950,00 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Hubert Andrych

---

Załączniki do uchwały:

• Załącznik nr 1
• Załącznik nr 2

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

wpisz swój adres e-mail Wynik działania 5+5: Wyślij