Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XLII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLII/284/2018 z dnia 2018-08-02

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995; zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 824 090,24 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 824 090,24 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 59 990,51 zł, w tym:

1. dochody bieżące o kwotę 1 644,51 zł,
2. dochody majątkowe o kwotę 58 346,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 196 277,89 zł, w tym:

1. wydatki bieżące o kwotę 643 813,93 zł,
2. wydatki majątkowe o kwotę 552 463,96 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 432 178,16 zł, w tym:

1. wydatki bieżące o kwotę 102 767,20 zł,
2. wydatki majątkowe o kwotę 329 410,96 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik określający dochody i wydatki Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski

---

UZASADNIENIE

1. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zwiększa się w dziale 852 - Pomoc społeczna , w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie planowane wydatki o kwotę 22 927,20 zł w związku z planowanym zatrudnieniem zastępcy Dyrektora PCPR przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dziale 855- Rodzina, w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze.
2. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zwiększa się w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395-Pozostała działalność planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 4 905,70 zł, w związku z rozliczeniem kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu "Kreatywni na co dzień" prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
3. Stosownie do wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 16 267,30 zł w związku z zakończeniem prac budowlanych dotyczących zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej" i końcowym rozliczeniem zużytych przez wykonawcę mediów przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących o tą kwotę w dziale 801- Oświata i wychowanie.
4. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 794 067,24 zł w dziale 758- Różne rozliczenia z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) z Urzędu Skarbowego w Gryfinie.
5. W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 260 000,00 zł dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie, jako dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe oraz o 50 000,00 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT w przypadku wystąpienia jego zwrotu samorządowemu zakładowi budżetowemu w wysokości wynikającej z deklaracji cząstkowej.
6. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zwiększa się plan wydatków budżetu na dotację na zadania bieżące o kwotę 15 000,00 zł w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem dla Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Godkowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 700,00 zł w dziale 600-Transport i łączność z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej dla Powiatu z budżetu Gminy Cedynia w kwocie 1 700,00 zł i Gminy Moryń w kwocie 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na uruchomienie linii komunikacyjnej na trasie Moryń-Cedynia-Chojna.
8. Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 20 000,00 zł w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, poprzez zmniejszenie planowanej dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, przy jednoczesnym zwiększeniu planu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
9. Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie 72 530,96 zł w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, poprzez zmniejszenie planu dwóch zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa boiska sportowego na terenie SOSW w Chojnie" w kwocie 50 000,00 zł oraz "Modernizacja auli w budynku SOSW w Chojnie" w kwocie 22 530,96 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę 72 530,96 zł, na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. na potrzeby budynku Sali gimnastycznej przy SOSW w Chojnie".
10. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, o kwotę 24 800,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 855- Rodzina z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownika.
11. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 58 346,00 zł w związku z końcową refundacją środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za inwestycję pn. Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój-Białęgi.
12. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 1 644,51 zł wynikającą z rozliczenia końcowego projektu Europejskie staże w ramach programu Erasmus+.
13. Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dokonuje się zmian w budżecie powiatu o kwotę 16 880,00 zł w dziale 600 Transport i łączność poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg stanowiących trasy dojazdowych do szkół, w tym dokumentacja techniczna)" o kwotę 5 000,00 zł oraz dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 11 880,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu dotacji celowej na pomoc finansową na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa tras rowerowych Pomorza Zachodniopomorskiego- Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino- Trzcińsko-Zdrój".
14. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195-Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków projektu pn. "Struggle Against Violent Extremism", którego koordynatorem jest Konya II Men Turcja o kwotę 35 000,00 zł, z tytułu zaangażowanych środków własnych powiatu przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków na zadania oświatowe.
15. Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami zwiększa się w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe planowane wydatki bieżące o 100 000,00 zł i wydatki majątkowe na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg stanowiących trasy dojazdowych do szkół, w tym dokumentacja techniczna)" o 339 387,00 zł.
16. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 6 150,00 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie w związku ze sprzedażą złomu przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę planu wydatków budżetu w dziale 801- Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wyposażenie pokoi nauczycielskich oraz sal lekcyjnych w szafy do przechowywania dokumentów.
17. W dziale 758-Różne rozliczenia uzupełnia się rezerwę ogólną o 209 689,73 zł, w tym rezerwę inwestycyjną 103 666,00 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

---

Załączniki do uchwały:

• Załącznik nr 1
• Załącznik nr 2
• Załącznik nr 3
• Załącznik nr 4
• Załącznik nr 5
• Załącznik nr 6
• Załącznik nr 7