Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIV/172/2020 z dnia 2020-12-23

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan przychodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan rozchodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.

Wiceprzewodniczący Rady
Aleksandra Zielińska

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2020 w związku z:

Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w zadaniu "Roboty drogowe w gminie Banie (przebudowa chodnika w m. Babinek)" z powodu zmiany sposobu finansowania inwestycji przez Powiat i Gminę, tj. poprzez opłacenie faktur przez obie strony bezpośrednio dla wykonawcy robót (zadania własne, finansowanie - dotacja z Gminy Banie):

zmniejsza się dochody: Dział 600, Rozdział 60014 § 6300 - kwota 45 000,00 zł (organ),
zmniejsza się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6050 - kwota 45 000,00 zł.

Wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków spowodowanego wystąpieniem epidemii i mniejszą ilością obsługiwanych klientów w zakresie wydawania prawa jazdy oraz innych opłat komunikacyjnych (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):

zmniejsza się dochody: Dział 756, Rozdział 75618 § 0420 - kwota 250 000,00 zł,
Dział 756, Rozdział 75618 § 0650 - kwota 46 000,00 zł,
zmniejsza się wydatki: Dział 600, Rozdział 60004 § 4300 - kwota 79 955,34 zł,
Dział 750, Rozdział 75020 § 4210 - kwota 73 766,28 zł,
Dział 750, Rozdział 75020 § 4300 - kwota 68 888,12 zł.

Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie zwiększenia w planie dochodów i wydatków dotyczących projektu "Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość" w zakresie zrefundowanych oraz przekazanych na rachunek dochodów budżetu kosztów pośrednich (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):

zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80120 § 0970 - kwota 34 304,11 zł,
zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80120 § 4010 - kwota 3 000,00 zł,
Dział 801, Rozdział 80120 § 4120 - kwota 1 000,00 zł,
Dział 801, Rozdział 80120 § 4170 - kwota 10 000,00 zł,
Dział 801, Rozdział 80120 § 4260 - kwota 6 000,00 zł,
Dział 801, Rozdział 80120 § 4300 - kwota 12 000,00 zł,
Dział 801, Rozdział 80120 § 4410 - kwota 1 000,00 zł,
Dział 801, Rozdział 80120 § 4700 - kwota 1 304,11 zł.

Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków dotyczących projektu "Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość". Zmiana dotyczy przekwalifikowania niewykorzystanych wydatków majątkowych na wydatki bieżące (zadania własne, finansowanie - środki RPO WZ):

Organ

zmniejsza się dochody: Dział 801, Rozdział 80195 § 6257 - kwota 10 349,98 zł,
Dział 801, Rozdział 80195 § 6259 - kwota 570,02 zł,
zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80195 § 2057 - kwota 10 349,98 zł,
Dział 801, Rozdział 80195 § 2059 - kwota 570,02 zł,

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

zmniejsza się wydatki: Dział 801, Rozdział 80195 § 6067 - kwota 10 349,98 zł,
Dział 801, Rozdział 80195 § 6069 - kwota 570,02 zł,
zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80195 § 4217 - kwota 10 349,98 zł,
Dział 801, Rozdział 80195 § 4219 - kwota 570,02 zł.

Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie zmian w planie dochodów w celu dostosowania planu do rzeczywistych wpływów dochodów (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):

zmniejsza się dochody: Dział 700, Rozdział 70005 § 0750 - kwota 2 000,00 zł,
Dział 801, Rozdział 80120 § 0970 - kwota 5 702,27 zł,
Dział 854, Rozdział 85410 § 0830 - kwota 6 624,00 zł,
zwiększa się dochody: Dział 758, Rozdział 75814 § 0920 - kwota 1 000,00 zł,
Dział 801, Rozdział 80115 § 0970 - kwota 1 300,00 zł,
Dział 801, Rozdział 80120 § 0610 - kwota 400,00 zł,
Dział 801, Rozdział 80120 § 0830 - kwota 3 000,00 zł,
Dział 801, Rozdział 80120 § 0920 - kwota 12,00 zł,
Dział 801, Rozdział 80120 § 0940 - kwota 22,00 zł,
Dział 801, Rozdział 80195 § 0970 - kwota 8 502,27 zł,
Dział 854, Rozdział 85410 § 0640 - kwota 50,00 zł,
Dział 854, Rozdział 85410 § 0920 - kwota 40,00 zł.

Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie dotyczącym zmniejszenia planu finansowego wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowanym ograniczeniem działalności szkoły w związku z epidemią COVID - 19 (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):

zmniejsza się wydatki: Dział 801, Rozdział 80102 § 4010 - kwota 30 000,00 zł,
Dział 801, Rozdział 80102 § 4110 - kwota 40 000,00 zł,
Dział 801, Rozdział 80102 § 4120 - kwota 11 000,00 zł,
Dział 801, Rozdział 80134 § 4010 - kwota 30 000,00 zł,
Dział 801, Rozdział 80134 § 4110 - kwota 6 000,00 zł,
Dział 801, Rozdział 80134 § 4120 - kwota 3 000,00 zł.

Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie dotyczącym zmniejszenia planu finansowego dochodów dotyczących sprzedaży obiadów oraz wydatków dotyczących wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii oraz zakupu środków żywności. Oszczędności spowodowane były ograniczeniem działalności ośrodka w związku z epidemią COVID - 19 (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):

zmniejsza się dochody: Dział 854, Rozdział 85403§ 0830 - kwota 80 000,00 zł,
zmniejsza się wydatki: Dział 801, Rozdział 80102 § 4010 - kwota 21 000,00 zł,
Dział 801, Rozdział 80102 § 4110 - kwota 10 000,00 zł,
Dział 801, Rozdział 80102 § 4260 - kwota 30 000,00 zł,
Dział 801, Rozdział 80134 § 4260 - kwota 10 000,00 zł,
Dział 854, Rozdział 85403 § 4010 - kwota 91 000,00 zł,
Dział 854, Rozdział 85403 § 4110 - kwota 10 000,00 zł,
Dział 854, Rozdział 85403 § 4120 - kwota 5 000,00 zł,
Dział 854, Rozdział 85403 § 4210 - kwota 10 000,00 zł,
Dział 854, Rozdział 85403 § 4220 - kwota 70 000,00 zł,
Dział 854, Rozdział 85403 § 4260 - kwota 43 000,00 zł.

Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków dotyczących programu "Za życiem". Na podstawie zawartego Aneksu do porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1759 z Ministerstwem Edukacji Narodowej zostaje zwiększona stawka godzinowa za prowadzenie zajęć w Ośrodku Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczym (zadania własne, finansowanie - porozumienia z organami administracji rządowej):

zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80195 § 2120 - kwota 6 930,00 zł (organ),
zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80195 § 4110 - kwota 991,00 zł,
Dział 801, Rozdział 80195 § 4120 - kwota 145,00 zł,
Dział 801, Rozdział 80195 § 4170 - kwota 5 794,00 zł.

Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie zwiększenia dochodów w celu dostosowania planu do rzeczywistych wpływów dochodów (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):

zwiększa się dochody: Dział 853, Rozdział 85333 § 0870 - kwota 389,00 zł,
Dział 853, Rozdział 85333 § 0690 - kwota 7 000,00 zł.

Informacjami z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii:

znak sprawy DF-I.4022.15.2020.MZ/JC z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ustalonych kwot przyznanych na koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zadania własne, finansowanie - środki z Funduszu Pracy):

zwiększa się dochody: Dział 853, Rozdział 85333 § 2690 - kwota 3 900,00 zł (organ),
zwiększa się wydatki: Dział 853, Rozdział 85333 § 4210 - kwota 3 900,00 zł.

znak sprawy DF-I.4020.42.5.2020.JC/DB z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyznanych w 2020 r. nagród specjalnych dla pracowników powiatowych urzędów pracy (zadania własne, finansowanie - środki z Funduszu Pracy):

zwiększa się dochody: Dział 853, Rozdział 85333 § 2690 - kwota 55 600,00 zł (organ),
zwiększa się wydatki: Dział 853, Rozdział 85333 § 4010 - kwota 47 480,00 zł,
Dział 853, Rozdział 85333 § 4110 - kwota 8 120,00 zł.

Informacjami z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej:

znak sprawy ST3.4751.13.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania dla Powiatu Gryfińskiego środków z rezerwy ogólnej (zadania własne, finansowanie - środki z subwencji ogólnej):

zwiększa się dochody: Dział 758, Rozdział 75802 § 2760 - kwota 175 871,00 zł (organ),

znak sprawy ST5.4750.6.2020.p z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwiększenia dla Powiatu Gryfińskiego części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć (zadania własne, finansowanie - środki z subwencji oświatowej):

zwiększa się dochody: Dział 758, Rozdział 75801 § 2920 - kwota 110 000,00 zł (organ),
zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80195 § 4210 - kwota 110 000,00 zł (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki),

Możliwością dokonania zmian w planie dochodów dotyczących:

refundacji środków projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie pn.: "Aktywnie żyć i zdrowym być" (zadania własne, finansowanie - środki Funduszu Małych Projektów INTERREG VA):

zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80195 § 2058 - kwota 48 549,69 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie),

refundacji środków projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie pn.: "Bezpieczna szkoła - wymiana naszych doświadczeń" (zadania własne, finansowanie - środki Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Pomerania):

zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80195 § 2059 - kwota 8 100,00 zł (organ),

organizacji linii komunikacyjnej na trasie Czarnówko - Pacholęta - Marwice - Gryfino. Linia nie będzie organizowana w roku 2020 z powodu braku dotacji z Gminy Widuchowa (zadania własne, finansowanie - środki z dotacji celowej Gminy Widuchowa):

zmniejsza się dochody: Dział 600, Rozdział 60004 § 2710 - kwota 50 000,00 zł (organ),

planowanej sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego udział 7895/10000 części w działce nr 77/5 i 77/6 położonej w obrębie nr 5 miasta Gryfino w związku z obniżoną ceną do sprzedaży (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):

zmniejsza się dochody: Dział 700, Rozdział 70005 § 0770 - kwota 216 331,49 zł (Starostwo Powiatowe w Gryfinie)

wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych

zmniejsza się dochody: Dział 756, Rozdział 75622 § 0020 - kwota 200 000,00 zł (organ),

dostosowania planu do wysokości wpływu refundacji środków na zadaniu "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej" (zadania własne, finansowanie - środki RPO WZ):

zwiększa się dochody: Dział 853, Rozdział 85395 § 2057 - kwota 5 095,36 zł (organ),
zmniejsza się dochody: Dział 853, Rozdział 85395 § 6257 - kwota 45 283,30 zł (organ).
Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów oraz rozchodów w związku z rezygnacją z udzielenia planowanej pożyczki w wysokości 200 000,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady
mgr inż. Aleksandra Zielińska

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2020-12-30 10:11:12
data ostatniej aktualizacji: 2020-12-30 10:11:12

Strona odwiedzona 490 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki