Budżet Powiatu
Wykonanie budżetu I półrocze 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2010 roku
Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2010 r.
Realizacja budżetu odbywała się na podstawie podjętej w dniu 28 stycznia 2010 r. Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVIII/340/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. Zakładała ona:
- Dochody w wysokości 61 427 036,65 zł,
- Wydatki w wysokości 64 427 036,65 zł,
- Deficyt w wysokości 3 000 000,00 zł,
- Przychody w wysokości 5 700 000,00 zł,
- Rozchody w wysokości 2 700 000,00 zł.
W wyniku dokonywanych zmian, na mocy podejmowanych zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu uchwał, budżet Powiatu Gryfińskiego na koniec czerwca 2010 r. zawiera planowane:
- Dochody w wysokości 63 185 522,61 zł,
- Wydatki w wysokości 66 185 522,61 zł,
- Deficyt w wysokości 3 000 000,00 zł,
- Przychody w wysokości 5 525 136,49 zł,
- Rozchody w wysokości 2 525 136,49zł.
II. Realizacja dochodów budżetowych
Planowane dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego zrealizowane zostały w 51,05%, co stanowi kwotę 32 255 225,77 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tablica 1.
Tablica 1 Dochody Powiatu Gryfińskiego
| | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Ogółem wykonanie | Wskaźnik wykonania (wykonanie do planu) | Udział poszczególnych rodzajów dochodów w całości |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 67 200,00 | 67 200,00 | 5 120,56 | 7,62 | 0,02 |
| 600 | Transport i łączność | 337 000,00 | 2 070 259,17 | 178 212,14 | 8,61 | 0,55 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 634 784,16 | 3 644 784,16 | 884 113,43 | 24,26 | 2,74 |
| 710 | Działalność usługowa | 993 600,00 | 993 754,00 | 404 850,73 | 40,74 | 1,26 |
| 750 | Administracja publiczna | 204 925,00 | 238 925,00 | 171 136,43 | 71,63 | 0,53 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 913 500,00 | 3 916 112,00 | 2 420 458,98 | 61,81 | 7,50 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 10 103 288,00 | 10 103 288,00 | 4 606 457,53 | 45,59 | 14,28 |
| 758 | Różne rozliczenia | 28 453 170,00 | 27 743 063,00 | 15 748 165,33 | 56,76 | 48,82 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 78 256,46 | 373 334,25 | 340 324,06 | 91,16 | 1,06 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 115 000,00 | 3 115 000,00 | 1 871 235,20 | 60,07 | 5,80 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 327 085,70 | 6 614 935,70 | 3 113 223,97 | 47,06 | 9,65 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 623 521,83 | 2 726 411,83 | 1 036 558,18 | 38,02 | 3,21 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 388 215,50 | 390 965,50 | 235 334,34 | 60,19 | 0,73 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 187 490,00 | 1 187 490,00 | 1 240 034,89 | 104,42 | 3,84 |
| | OGÓŁEM | 61 427 036,65 | 63 185 522,61 | 32 255 225,77 | 51,05 | 100,00 |
Źródło: sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2010 r.
Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się w granicach od 7,6% w dziale 010 do ponad 104% w dziale 900 i ma związek ze specyfiką tych wpływów oraz wynikających z niej terminów wpłat.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 235 dzieli dochody jednostki samorządu terytorialnego na bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.
Wśród zrealizowanych dochodów:
- 98,98% stanowią dochody bieżące z kwotą 31 936 395,51 zł,
- 1,02 % stanowią dochody majątkowe z kwotą 328 830,26 zł.
Klasyfikacji dochodów jednostki można dokonać uwzględniając źródła ich pochodzenia. W tym przypadku dochody dzielą się na :
- własne zrealizowane w kwocie 9 247 066,48 zł,
- subwencję ogólną zrealizowaną w kwocie 15 679 022,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa zrealizowane w kwocie 7 329 137,29 zł.
Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia wykres 1.
Wykres 1 Dochody zrealizowane w I półroczu 2010 r.
Źródło: sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2010 r.
Dochody własne
Zdefiniowane zostały szczegółowo w art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z nim, za własne dochody powiatu uznane zostały następujące dochody:
- wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
- dochody z majątku powiatu,
- spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
- kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
- odsetki od pożyczek,
- odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
- dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.
Realizację dochodów własnych w I półroczu 2010 r. przedstawia tablica 2.
Tablica 2 Realizacja dochodów własnych
| Dział | Wyszczególnienie | Ogółem wykonanie | Udział poszczególnych rodzajów dochodów w całości uzyskanych dochodów |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 120,56 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 178 212,14 | 1,93 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 838 113,43 | 9,06 |
| 710 | Działalność usługowa | 250 298,73 | 2,71 |
| 750 | Administracja publiczna | 48 505,43 | 0,52 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 724,98 | 0,16 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 606 457,53 | 49,82 |
| 758 | Różne rozliczenia | 69 143,33 | 0,75 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 334 324,06 | 3,62 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 152,91 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 447 081,97 | 4,83 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 984 562,18 | 10,65 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 235 334,34 | 2,54 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 240 034,89 | 13,41 |
| | OGÓŁEM | 9 247 066,48 | 100 |
Źródło: sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2010 r.
Wśród zrealizowanych dochodów własnych największe znaczenie wykazuje dział 756. Zawiera on wpływy z udziału Powiatu w podatkach centralnych – PIT oraz CIT, które w I półroczu wyniosły łącznie 3 557 153,00 zł. Oprócz podatków, do działu 756 uwzględnione zostały wpływy z opłaty komunikacyjnej z kwotą 831 024,48 zł, wpłaty za zajęcie pasa drogowego z kwotą 208 621,96 zł oraz inne wpłaty (licencje, odsetki) w łącznej kwocie 9 658,09 zł.
Ponad 13% wypracowanych dochodów dotyczy działu 900. Ujęte tu zostały wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 738 803,79 zł oraz środki pozostałe po zlikwidowanym PFOŚiGW w wysokości 501 231,10 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami środki te muszą być rozdysponowane na zadania służące ochronie środowiska naturalnego.
Ponad 10% zrealizowanych dochodów wypracowanych zostało w dziale 853. Zakwalifikowane środki pochodzą z realizowanych programów i projektów z udziałem środków unijnych: Minimalizacja wykluczenia społecznego – PCPR, Doradca i pośrednik pracy w standardach unijnych – PUP, w łącznej kwocie 569 281,00 zł, środków należnych Powiatowi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 742,00 zł, a także dochodów z Funduszu Pracy w kwocie 343 000,00 zł.
Wypracowane w dziale 700 dochody, stanowiące 9% całości dochodów własnych, pochodzą głównie z wpłat za media oraz olej opałowy w wysokości 233 679,74 zł, z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 192 512,58 zł, opłat za zarząd i użytkowanie w kwocie 4 580,29 zł. Uwzględnione zostały tu również dochody należne Powiatowi z tytułu administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 401 760,86 zł oraz pozostałe dochody w łącznej wysokości 5 579,96 zł (m.in. odsetki od nieterminowych płatności należności powiatowych, sprzedaż składników majątkowych). W II półroczu 2010 r. należy zintensyfikować promocję sprzedaży nieruchomości.
Pozostałe dochody własne w I półroczu 2010 r. nie przekraczają 5% całości zrealizowanych dochodach własnych.
Subwencja ogólna
Planowana na rok 2010 kwota subwencji ogólnej w wysokości 27 610 867,00 zł ustalona została zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami). Realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej w I półroczu kształtuje się następująco:
- część wyrównawcza – 4 096 284,00 zł, co stanowi 50%,
- część równoważąca - 1 590 282,00 zł, co stanowi 50%,
- część oświatowa – 9 992 456,00 zł, co stanowi 61,54%; dzielona jest na 13 części, z których 4 przekazywane są w I kwartale i przeznaczone są, oprócz działalności bieżącej jednostek i placówek oświatowych, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych w oparciu o Kartę Nauczyciela.
Dotacje z budżetu państwa
Stanowią środki finansowe przekazywane z budżetu państwa na ściśle określony cel, podlegają szczególnym zasadom ewidencji i rozliczania. Przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych Powiatu oraz finansowanie realizowanych przez Powiat zadań zleconych.
Dotacje z budżetu państwa planowane w łącznej wysokości 13 738 466,00 zł, w I półroczu zrealizowane zostały w 53,35%. Obrazuje to tablica 3.
Tablica 3 Dotacje z budżetu państwa
| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan na 2010 r. | Wykonanie na 30.06.2010 r. |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 67 000,00 | 5 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 67 000,00 | 5 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 67 000,00 | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 82 000,00 | 46 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 82 000,00 | 46 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 82 000,00 | 46 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 493 154,00 | 154 522,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 159 000,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 159 000,00 | 0,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 39 000,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 39 000,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 295 154,00 | 154 522,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 295 154,00 | 154 522,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 224 200,00 | 122 631,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 194 200,00 | 95 064,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 194 200,00 | 95 064,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 30 000,00 | 27 567,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 | 567,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 896 112,00 | 2 405 734,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 896 112,00 | 2 405 734,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 896 112,00 | 2 405 734,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 115 000,00 | 1 871 082,29 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 408 000,00 | 1 614 731,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 408 000,00 | 1 614 731,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 707 000,00 | 256 351,29 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 707 000,00 | 256 351,29 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 751 000,00 | 2 666 142,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 444 000,00 | 2 640 237,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 444 000,00 | 2 640 237,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 5 000,00 | 405,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 | 405,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 276 500,00 | 0,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 276 500,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 104 000,00 | 51 996,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 104 000,00 | 51 996,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 104 000,00 | 51 996,00 |
| Ogółem: | 13 738 466,00 | 7 329 107,29 |
Źródło: sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2010 r.
II. Realizacja wydatków budżetowych
Planowane na 2010 r. wydatki w kwocie 66 185 522,61 zł w I półroczu 2010 r. zrealizowane zostały w kwocie 30 414 252,55 zł, co stanowi 45,95%. Strukturę realizowanych wydatków obrazuje wykres 2.
Wykres 2 Struktura wydatków w I półroczu 2010 r.
Źródło: sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2010 r.
Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tablica 4.
Tablica 4 Wydatki Powiatu Gryfińskiego w I półroczu 2010 r.
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2010 | Wydatki ogółem | Wskaźnik wykonania (wykonanie do planu) | Udział poszczególnych rodzajów wydatków w całości |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 8 507 884,17 | 3 213 596,24 | 37,77 | 10,57 |
| 630 | Turystyka | 10 000,00 | 4 400,00 | 44,00 | 0,01 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 129 500,00 | 317 093,31 | 28,07 | 1,04 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 007 730,00 | 385 157,02 | 38,22 | 1,27 |
| 750 | Administracja publiczna | 8 688 131,00 | 3 952 491,64 | 45,49 | 13,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 050 729,00 | 1 949 985,23 | 48,14 | 6,41 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 903 000,00 | 451 387,53 | 49,99 | 1,48 |
| 758 | Różne rozliczenia | 176 413,31 | - | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 508 999,64 | 7 460 210,42 | 45,19 | 24,53 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 692 000,00 | 2 298 877,98 | 62,27 | 7,56 |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 566 523,00 | 6 438 367,54 | 51,23 | 21,17 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 901 456,83 | 1 617 745,06 | 41,47 | 5,32 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 691 655,66 | 2 255 640,58 | 48,08 | 7,42 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 97 000,00 | 31 720,00 | 32,70 | 0,10 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92 000,00 | 10 500,00 | 11,41 | 0,03 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 65 500,00 | 27 080,00 | 41,34 | 0,09 |
| | OGÓŁEM | 66 185 522,61 | 30 414 252,55 | 45,95 | 100,00 |
Źródło: sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2010 r.
Wśród zrealizowanych wydatków największy, blisko 32% udział wykazują zadania oświatowe, sklasyfikowane w dziale 801 oraz 854 z łączną kwotą wydatkowanych środków 9 715 851,00 zł. Dotyczą one działalności szkół ponadgimnazjalnych – ZSP Nr 1 w Chojnie oraz ZSP Nr 2 w Gryfinie, szkolnictwa specjalnego – ZSS w Gryfinie oraz SOSW w Chojnie, internatów szkolnych, a także działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie. W wydatkach oświatowych uwzględniona została pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego, a także środki na dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz finansowanie działalności placówek wychowania pozaszkolnego.
Powiat Gryfiński zobligowany jest także do finansowania działalności niepublicznych jednostek systemu oświaty. Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.
Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w I półroczu 2010r.otrzymały:
1) Licea ogólnokształcące:
- Szczecińskie Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. – 28 416,48 zł,
- Szczecińskie Collegium Informatyczne – 41 343,58 zł,
- Ośrodek Kształcenia „Edukator” S.C. – 52 431,83 zł.
W niepublicznych liceach ogólnokształcących w I półroczu pobierało naukę średniomiesięcznie 220 słuchaczy. W analogicznym okresie w 2009 r. – 210 słuchaczy, w 2008 r. – 284 słuchaczy.
2) Szkoły zawodowe:
- Szczecińskie Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. – 4 904,82 zł,
- Szczecińskie Collegium Informatyczne – 6 630,59 zł.
W niepublicznych szkołach zawodowych w I półroczu pobierało naukę średniomiesięcznie 21 słuchaczy. W analogicznym okresie w 2009 r. – 43 słuchaczy, w 2008r. – 58 słuchaczy.
Ponad 21% zrealizowanych wydatków dotyczyło pomocy społecznej. Zadania w tym zakresie wykonują cztery Domy Pomocy Społecznej (w tym trzy prowadzone przez Stowarzyszenia i Zgromadzenie), Placówka Wielofunkcyjna w Chojnie, PCPR w Gryfinie. Pomoc społeczna obejmuje również funkcjonowanie rodzin zastępczych (w tym również rodzin spoza Powiatu, w których przebywają dzieci z terenu Powiatu) oraz obowiązek ponoszenia przez Powiat Gryfiński kosztów utrzymania wychowanków z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza Powiatem.
W I półroczu 2010 r. 13% wydatków wygenerowała administracja publiczna. Dział 750 zawiera wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie, kwalifikacja wojskowa). Dotyczy również funkcjonowania Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu oraz działalności promocyjnej. W jej ramach zakupiono materiały promocyjne w postaci koszulek, smyczy, notesów, długopisów, torb ekologicznych, pamięci USB na łączną kwotę 11 474,11 zł. Zakupiono również nagrody dla zwycięzców ponadgminnych konkursów i zawodów w postaci pucharów oraz statuetek. Działalność promocyjna Powiatu realizowana była również w ramach organizowanej Lotnej Premii XVIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”, przez wykonanie ulotki informacyjnej o Sanktuarium Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach a także prezentacji Powiatu w specjalnym dodatku Głosu Szczecińskiego.
Ponad 10% zrealizowanych wydatków dotyczyło działu 600 i związane było z poprawą jakości stanu dróg powiatowych poprzez remonty (cząstkowe, kompleksowe), budową i modernizacją ciągów komunikacyjnych, poprawę oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie czystości, wycinkę krzaków. Z uwagi na warunki pogodowe, duży udział w poniesionych wydatkach dotyczy zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych. W I półroczu wykonano prace przygotowawcze lub rozpoczęto inwestycje m.in. budowa drogi Wełtyń Gajki na odcinku Bartkowo – Gajki, których efekty zarówno rzeczowe jak i finansowe znajdą odzwierciedlenie w kolejnych okresach.
Dział 851, z ponad 7,5% udziałem w całości wydatków związany jest z obowiązkiem przekazywania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bezrobotne, pensjonariusze DPS, wychowankowie WPOW w Chojnie). Dotyczy również spłaty zobowiązań po zlikwidowanych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz modernizacji SP ZOZ ZPOL w Nowym Czarnowie.
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, z prawie 6,5% udziałem w całości zrealizowanych wydatków dotyczy głównie działalności Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Wydatkowane środki związane były również z działalnością w zakresie zarządzania kryzysowego oraz zakupem (wraz z gminami) sztandaru Komendzie Policji w Gryfinie.
Udział pozostałych rodzajów działalności, istotnych dla funkcjonowania powiatu, w całości wydatków nie przekroczył 5%.
III. Półroczny wynik budżetowy
Budżetowy wynik działalności Powiatu, będący różnicą zrealizowanych dochodów i wykonanych wydatków, stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 1 840 973,22 zł.
Jednocześnie wynik operacyjny, będący różnicą planowanych dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, stanowi nadwyżkę w wysokości 3 026 229,69 zł. Oznacza to, że nie tylko bieżąca działalność Powiatu finansowana jest dochodami bieżącymi wypracowanymi w toku normalnej działalności, ale również realizowane zadania inwestycyjne. Pomimo tego należy zauważyć, że dochody majątkowe znacznie odbiegają od wcześniej planowanych i w związku z tym w II półroczu należałoby zastanowić się nad wydłużeniem terminów realizacji zadań inwestycyjnych np. przenosząc część płatności na kolejny rok. Powodem powyższego są również koszty tegorocznej zimy, które były wyższe o ok. 1,1 mln zł od poprzednich okresów. W tym roku może wystąpić prawdopodobieństwo zapłaty wcześniej nieplanowanych roszczeń odszkodowawczych z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku działalności szpitala – sprawa dotyczy roku 2004.
Jednocześnie, ustawowe wskaźniki zadłużenia wyznaczające możliwości zadłużania Powiatu do:
- 60% relacji ogółu długu do planowanej wielkości dochodów oraz
- 15% relacji wysokości przypadających w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych na dany rok budżetowy dochodów
Wynoszą odpowiednio na koniec:
I półrocza 2010 r. 2009 r.
- 29,02% oraz - 30,26%
- 2,3% - 4,33%
IV. Przychody budżetowe
Zrealizowane w I półroczu 2010 r. przychody budżetowe pochodzą: ze spłaty pożyczki udzielonej SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. w kwocie 250 000,00 zł, nadwyżki budżetowej za 2009 r. oraz wolnych środków będących nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
V. Rozchody budżetowe
Rozchody budżetowe związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych, których raty kapitałowe spłacane są w okresach kwartalnych. Do końca I półrocza spłacono 999 845,96 zł kapitału pożyczonego.
VI. Powiatowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Planowane na 2010 r. przychody na koniec I półrocza zrealizowane zostały w 67,72%, w wysokości 626 435,33 zł Wydatki dotyczą przekazywanej Powiatowi dotacji na realizację bieżących zadań oraz obowiązku przekazywania po 10% wpływów funduszowi centralnemu oraz funduszowi wojewódzkiemu (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. 2005, Nr 240, poz. 2027 ze zmianami).
data opublikowania: 2010-09-02 13:54:19
data ostatniej aktualizacji: 2010-09-24 09:25:27
Strona odwiedzona 11914 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji:
Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez:
Marcin Konopnicki
